LUGANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000466268 NIP
5272695697 REGON
146734499

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -194 116 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 187 268 zł w 2021 roku.
• 1 655 846 zł w 2020 roku.
• 1 738 079 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -94 453 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -296 910 zł w 2021 roku.
• 478 826 zł w 2020 roku.
• -23 817 zł w 2019 roku.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -146 251 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 413 729 zł w 2021 roku.
• 3 516 873 zł w 2020 roku.
• 1 297 271 zł w 2019 roku.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 748 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 475 148 zł w 2021 roku.
• 943 855 zł w 2020 roku.
• 363 521 zł w 2019 roku.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -65.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -706.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.7 punktu procentowego rocznie.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 669 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 89 971 zł w 2021 roku
• 280 294 zł w 2020 roku
• 178 786 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2021 roku
• 30% w 2020 roku
• 49% w 2019 roku

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -812 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 50 652 zł w 2020 roku
• 1638 zł w 2019 roku

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.1%.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Górny Adrian (50% udziałów)
• Ślepowroński Radosław (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 10.02.2017 do 13.08.2018 był Formigon Ltd kontrolując 57% udziałów.

W okresie od 18.06.2013 do 10.02.2017 najwięcej udziałów posiadał Mazur Mateusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 57%.