Organizacja Irp biuro projektów osiągnęła 1 333 664 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 333 664 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 861 831 zł.
Strata netto wyniosła 528 167 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 104 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 333 664 zł w 2023 roku.
• 5 574 338 zł w 2022 roku.
• 5 677 593 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -43 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -528 167 zł w 2023 roku.
• 1 817 311 zł w 2022 roku.
• 2 006 225 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Irp biuro projektów wynosi 2 113 145 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 528 189 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 273 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 113 145 zł w 2023 roku.
• 12 605 628 zł w 2022 roku.
• 14 392 140 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Irp biuro projektów wyniosła 1 802 866 zł.
a
ktywa trwałe to 175 945 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 626 921 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 802 866 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 632 047 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 170 819 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 242 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 802 866 zł w 2023 roku.
• 2 243 355 zł w 2022 roku.
• 3 807 046 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -32%.
Marża operacyjna wyniosła -45%.
Marża netto wyniosła -40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Irp biuro projektów wyniosły 170 819 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 802 866 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -73 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 170 819 zł w 2023 roku
• 83 141 zł w 2022 roku
• 364 142 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 27.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Irp biuro projektów wykazała przychody na poziomie 1 333 664 zł.
Organizacja zarobiła -449 468 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 700 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -528 167 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 117 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 700 zł w 2023 roku
• 189 049 zł w 2022 roku
• 205 927 zł w 2021 roku
Organizacja Irp biuro projektów wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Egis Poland
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 24.01.2024 jest
Egis Poland
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.03.2023 do 24.01.2024
był Italrom Inginerie Internationala Srl
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 19.06.2013 do 23.03.2023 najwięcej udziałów posiadał Italrom Inginerie Internationala Srl. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.