Kompleksowa obsługa inwestorów w budowie systemów energetycznych
Projekty z zakresu zrównoważonego rozwoju i energooszczędności
Wdrażanie technologii odnawialnych źródeł energii
Redukcja kosztów energii i emisji CO2
Obsługa przedsiębiorców oraz osób fizycznych
FOTON OZE jest biurem projektów energetycznych, które łączy w swoich szeregach specjalistów z takich dziedzin jak architektura, energetyka, ekonomia oraz prawo. Głównym celem organizacji jest kompleksowa obsługa inwestora w trakcie budowy i modernizacji systemów energetycznych, co oznacza, że FOTON OZE nie tylko doradza, ale także przeprowadza inwestycje krok po kroku. Firma koncentruje się na projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań opartych na zrównoważonym rozwoju, co pozwala na korzystanie z technologii, które są zarówno energooszczędne, jak i przyjazne dla środowiska. Dodatkowo, FOTON OZE oferuje możliwość obniżenia kosztów energii i redukcji emisji poprzez wprowadzenie odnawialnych źródeł energii. Warto zaznaczyć, że organizacja osiągnęła znaczące wyniki, takie jak znaczne zaoszczędzenie energii cieplnej i elektrycznej oraz pozyskanie funduszy na dalsze projekty, co podkreśla jej skuteczność i zaangażowanie w ochronę środowiska. FOTON OZE zapewnia obsługę dla różnych grup klientów, w tym przedsiębiorców, osób prywatnych, podmiotów publicznych oraz związków wyznaniowych, co czyni ich ofertę dostępną dla szerokiego kręgu odbiorców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Foton oze osiągnęła 1 353 515 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 341 977 zł. Pozostałe przychody to 11 538 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 196 654 zł.
Zysk netto wyniósł 145 323 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 225 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 353 515 zł w 2023 roku.
• 1 188 981 zł w 2022 roku.
• 1 378 754 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 145 323 zł w 2023 roku.
• 48 159 zł w 2022 roku.
• 142 715 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Foton oze wynosi 1 875 153 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
391 519 zł a 3 383 787 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 312 526 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 875 153 zł w 2023 roku.
• 1 267 818 zł w 2022 roku.
• 1 736 438 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Foton oze wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 604 732
zł.
Koszty operacyjne Foton oze wyniosły 1 161 616
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
100 789 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 604 732 zł w 2023 roku
• 526 721 zł w 2022 roku
• 389 237 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
•
32% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Foton oze wyniosła 1 544 049 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 080 072 zł.
a
ktywa obrotowe to 463 977 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 544 049 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 522 025 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 022 024 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 257 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 544 049 zł w 2023 roku.
• 950 039 zł w 2022 roku.
• 891 014 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Foton oze wyniosły 1 022 024 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 544 049 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 170 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 022 024 zł w 2023 roku
• 573 337 zł w 2022 roku
• 562 471 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Foton oze wykazała przychody na poziomie 1 353 515 zł.
Organizacja zarobiła 175 539 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 216 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 145 323 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5036 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 216 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 15 869 zł w 2021 roku
Organizacja Foton oze wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.