SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZLONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Vitagram osiągnęła 117 323 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 114 840 zł. Pozostałe przychody to 2483 zł.
Całkowite koszty wyniosły 70 954 zł.
Zysk netto wyniósł 43 886 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -33 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 117 323 zł w 2024 roku.
• 53 208 zł w 2023 roku.
• 16 238 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 886 zł w 2024 roku.
• -7277 zł w 2023 roku.
• 883 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vitagram wynosi 278 737 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 978 zł a 614 404 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6057 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 278 737 zł w 2024 roku.
• 35 472 zł w 2023 roku.
• 14 359 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vitagram wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 942
zł.
Koszty operacyjne Vitagram wyniosły 69 097
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4818 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 942 zł w 2024 roku
• 49 874 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
82% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vitagram wyniosła 34 131 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 131 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 131 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 304 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 826 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 131 zł w 2024 roku.
• 8212 zł w 2023 roku.
• 4652 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 129%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 132%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vitagram wyniosły 826 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 131 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 826 zł w 2024 roku
• 18 794 zł w 2023 roku
• 7499 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 229% w 2023 roku
• 161% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vitagram wykazała przychody na poziomie 117 323 zł.
Organizacja zarobiła 48 226 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4340 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 886 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 620 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4340 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 87 zł w 2022 roku
Organizacja Vitagram wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Duda Jan
posiada 92 udziałów, które stanowią 92% firmy.
Największym udziałowcem od 10.03.2015 jest
Duda Jan
kontrolujący 92% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.06.2013 do 10.03.2015:
• Sperczyński Jerzy (50% udziałów)
• Furmanek Zdzisław (50% udziałów)