Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MARZ-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000464043 NIP
7322171797 REGON
101612618

Podsumowanie

aktywa

834 tys.

przychód

3,5 mln

zysk

-303 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

OZORKÓW

Adres

STEFANA ŻEROMSKIEGO, 15

Kod pocztowy

95-035

Rejestracja

2013-05-28

Rozpoczęcie działalności

2013-05-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Marz-trans osiągnęła 3 529 823 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 390 604 zł. Pozostałe przychody to 139 220 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 693 609 zł.

Strata netto wyniosła 303 005 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 45 469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 529 823 zł w 2023 roku.
• 3 901 429 zł w 2022 roku.
• 2 456 733 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -702 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -303 005 zł w 2023 roku.
• 270 532 zł w 2022 roku.
• 32 900 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3257011.89

-298794.08

2154235.75

-47569.79

2123146.69

46212.95

2175648.52

217125.84

2456733.26

32899.58

3901429.48

270532.3

3529823.46

-303005.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Marz-trans wynosi 756 tys. zł.

EBITDA Marz-trans wynosi 762 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 141 343 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 756 208 zł w 2023 roku.
• 479 453 zł w 2022 roku.
• 164 009 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 119 674 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 761 636 zł w 2023 roku.
• 512 819 zł w 2022 roku.
• 181 773 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Marz-trans wynosi 2 353 216 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 824 559 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 312 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 353 216 zł w 2023 roku.
• 3 717 340 zł w 2022 roku.
• 1 769 420 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2171341.26

8142529.73

1436157.17

5385589.38

1600282.93

5307866.72

2318935.71

5439121.3

1769420.49

6141833.15

34257.4

3717339.58

9753573.7

2353215.64

8824558.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marz-trans wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,051% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,43% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 569 511 zł.

Koszty operacyjne Marz-trans wyniosły 2 634 396 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 44 620 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 569 511 zł w 2023 roku
• 534 672 zł w 2022 roku
• 304 656 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Marz-trans wyniosła 834 059 zł.

ktywa obrotowe to 834 059 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 834 059 zł.

apitał (fundusz) własny to -257 329 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 091 387 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5860 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 834 059 zł w 2023 roku.
• 931 931 zł w 2022 roku.
• 551 772 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

869217.55

459589.17

359614.54

549267.8

551771.79

931930.88

834058.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 118%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.3438

0.6309

-0.0286

-0.0917

-0.1035

0.0913

0.0598

-0.0221

0.1285

-0.0973

0.0577

0.0218

0.3953

-0.8421

0.1606

0.0998

0.0596

-0.1463

0.0684

0.0134

0.2903

5.9228

0.127

0.0693

-0.3633

1.1775

0.223

-0.0858

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Marz-trans wyniosły 1 091 387 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 834 059 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 131%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 907 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 091 387 zł w 2023 roku
• 886 254 zł w 2022 roku
• 776 628 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 131% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 141% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

869217.55

1342827.9

1.5449

459589.17

980769.31

2.134

359614.54

834581.73

2.3208

549267.8

807109.15

1.4694

551771.79

776627.56

1.4075

931930.88

886254.35

0.951

834058.72

1091387.26

1.3085

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Marz-trans wykazała przychody na poziomie 3 529 823 zł.

Organizacja zarobiła -303 005 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -303 005 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 27 453 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

18691

27453

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Marz-trans wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0305185568343463

0.740208700365903

0.690448494248417

0.903903433139991

0.198818897637795

0.259678747940692

0.10066905243504

0.781073446327684

0.128915405923716

0.704196978175713

0.612164465274819

0.930023998989516

0.301993407628316

0.74103323461665

0.21358736525445

0.484205205964114

0.736677115987461

0.702708268973329

0.581390793339863

0.931386025200458

0.571428571428571

0.702181709503885

0.777828208328605

0.156199862479945

0.817425917735515

0.709997220420643

0.630163644405131

0.884623430962343

0.726437954342558

0.825584520290245

0.904534606205251

0.0472958864063479

0.833169677926159

0.643927567905089

0.715368318122555

0.628941617233843

0.880943396226415

0.392093399606982

0.637525873615001

0.567218635980915

0.117170575492135

0.783207005666348

0.737027669195984

0.656707631172272

0.762661706265325

0.627395315826828

0.727137861608562

0.816809260191243

0.988185654008439

0.78359872611465

0.0584026473481799

0.666389581601552

0.562242890359506

0.867344136226311

0.18600465805632

0.87039894203218

0.107399654136707

0.923260073260073

Powiązania

P ZDZISŁAW - reprezentacja, wspólnik

P PIETRZAK ALEKSANDRA - reprezentacja, wspólnik

P.H.U. "MARZ" MARIOLA PAWLAK - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

28.05.2013

P.h.u. "marz" Mariola Pawlak

Organizacja

wspólnik

28.05.2013

15.10.2013

P Mariola

Luty 1963

Osoba

wspólnik

15.10.2013

P Zdzisław

Październik 1961

Osoba

wspólnik

15.10.2013

P Pietrzak Aleksandra

Luty 1985

Osoba

reprezentacja

28.05.2013

15.10.2013

P Mariola

Luty 1963

Osoba

reprezentacja

15.10.2013

P Zdzisław

Październik 1961

Osoba

reprezentacja

15.10.2013

P Pietrzak Aleksandra

Luty 1985

Osoba

Udziałowcy

Pawlak Zdzisław posiada 89 udziałów, które stanowią 89% firmy.

Pawlak Pietrzak Aleksandra posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 15.10.2013 jest Pawlak Zdzisław kontrolujący 89% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.05.2013 do 15.10.2013 była Pawlak Mariola kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do MARZ-TRANS

	Organizacja	Numer KRS
1	S&B SP. Z O.O.	0000758114
2	AUTO LIDER PL SP. Z O.O.	0000778905
3	GOLEKS SP. Z O.O.	0000567491
4	LANG TRANSPORT SP. Z O.O.	0000822823
5	MONTUR SP. Z O.O.	0000630135
6	HERETI-IBERIA SP. Z O.O.	0000814493
7	MILA TRANS SP. Z O.O.	0000846773
8	DUO SPED SP. Z O.O.	0000531374
9	KARPEX SP. Z O.O.	0000888881
10	MAJA-TRANS SP. Z O.O.	0000301523
11	DRAJ - TRANS SP. Z O.O.	0000454921
12	VERAMARK SP. Z O.O.	0000752003
13	BMD LOGISTIC SP. Z O.O.	0000950321
14	"LD LOGO" SPEDYCJA I TRANSPORT SP. Z O.O.	0000105330
15	KMS TRANSPORT BRAŻUK SP. K.	0000841647
16	IKLUX SP. Z O.O.	0000681201
17	HERMES SP. Z O.O.	0000750527
18	RADO SP. Z O.O.	0000587776
19	THE CLEVER TRANS SP. Z O.O.	0000638795
20	MZJ MARGO TRANS SP. Z O.O.	0000742823
21	FAST-CAR SP. Z O.O.	0000937592
22	BOROWIECKI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000941959
23	FALCO TRANSPORT SP. Z O.O.	0000582665
24	MAGNA SP. Z O.O. SP. K.	0000849643
25	LST POLAND SP. Z O.O.	0000366123
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE WDL SP. Z O.O.	0000547346
27	R1 EVOLUCION SP. Z O.O.	0000737167
28	PAAN BIS SP. Z O.O.	0000941316
29	WINI TRANS SP. Z O.O.	0000736399
30	MARKETING SOKOŁÓW SP. Z O.O.	0000752886

MARZ-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000464043 NIP 7322171797 REGON 101612618

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MARZ-TRANS

MARZ-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000464043 NIP
7322171797 REGON
101612618