SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE - ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Wzorbud osiągnęła 1 874 416 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 874 415 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 637 884 zł.
Zysk netto wyniósł 236 531 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -22 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 874 416 zł w 2024 roku.
• 1 318 199 zł w 2023 roku.
• 1 727 557 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 236 531 zł w 2024 roku.
• -38 688 zł w 2023 roku.
• 39 068 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wzorbud wynosi 262 tys. zł.
EBITDA Wzorbud wynosi 267 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 262 222 zł w
2024 roku.
• -33 157 zł w
2023 roku.
• 48 879 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 267 116 zł w
2024 roku.
• -33 157 zł w
2023 roku.
• 53 876 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wzorbud wynosi 3 076 310 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
880 575 zł a 4 696 400 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 88 594 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 076 310 zł w 2024 roku.
• 1 626 976 zł w 2023 roku.
• 2 110 893 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wzorbud wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
pozostaje bez zmian
w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 409 365
zł.
Koszty operacyjne Wzorbud wyniosły 1 612 193
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5894 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 409 365 zł w 2024 roku
• 382 503 zł w 2023 roku
• 404 563 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wzorbud wyniosła 1 307 597 zł.
a
ktywa trwałe to 44 046 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 263 550 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 307 597 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 174 100 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 133 496 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 307 597 zł w 2024 roku.
• 1 156 042 zł w 2023 roku.
• 1 241 266 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wzorbud wyniosły 133 496 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 307 597 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 133 496 zł w 2024 roku
• 158 473 zł w 2023 roku
• 170 709 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wzorbud wykazała przychody na poziomie 1 874 416 zł.
Organizacja zarobiła 257 367 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 836 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 236 531 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1149 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 836 zł w 2024 roku
• 210 zł w 2023 roku
• 5494 zł w 2022 roku