Serwotech Sp. z o.o. to polska firma z siedzibą w Płocku, która została założona w 2013 roku. Specjalizuje się w obszarze odnawialnych źródeł energii oraz serwisów specjalistycznych, świadcząc kompleksowe usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Zespół Serwotech składa się z wykwalifikowanych fachowców, którzy dla klientów stawiają komfort i bezpieczeństwo użytkowania instalacji jako priorytet. W ofercie firmy znajdują się m.in. instalacje pomp ciepła, klimatyzacji, a także systemy fotowoltaiczne i magazyny energii. Serwotech zapewnia wysoką jakość usług, co potwierdzają liczne pozytywne opinie klientów. Dodatkowo, firma oferuje całodobową pomoc techniczną, co potwierdza jej zaangażowanie w utrzymanie wysokich standardów obsługi oraz odpowiedzialność za szybkość i rzetelność świadczenia usług. Serwotech nieustannie rozwija swoją ofertę, mając na celu zadowolenie klientów oraz realizację projektów zgodnych z najnowszymi normami bezpieczeństwa. Z powodzeniem zrealizowała wiele projektów w zakresie energii odnawialnej, co sprawia, że cieszy się dużym zaufaniem na rynku lokalnym i jest rekomendowanym dostawcą usług energetycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Serwotech osiągnęła 422 440 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 422 437 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 264 546 zł.
Zysk netto wyniósł 157 891 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -120 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 422 440 zł w 2023 roku.
• 225 233 zł w 2022 roku.
• 838 037 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 157 891 zł w 2023 roku.
• -73 040 zł w 2022 roku.
• 34 276 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Serwotech wynosi 1 240 896 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
327 707 zł a 2 210 472 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 240 896 zł w 2023 roku.
• 359 444 zł w 2022 roku.
• 959 866 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Serwotech wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9449
zł.
Koszty operacyjne Serwotech wyniosły 264 546
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-54 343 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9449 zł w 2023 roku
• 141 083 zł w 2022 roku
• 467 937 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
•
58% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Serwotech wyniosła 483 497 zł.
a
ktywa obrotowe to 483 497 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 483 497 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 436 942 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 555 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 483 497 zł w 2023 roku.
• 279 051 zł w 2022 roku.
• 480 649 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Serwotech wyniosły 46 555 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 483 497 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -54 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 555 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 128 557 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Serwotech wykazała przychody na poziomie 422 440 zł.
Organizacja zarobiła 157 891 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 157 891 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -597 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Serwotech wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.