Organizacja Arso poland osiągnęła 1 321 202 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 296 999 zł. Pozostałe przychody to 24 202 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 224 711 zł.
Zysk netto wyniósł 72 288 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 367 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 321 202 zł w 2020 roku.
• 930 359 zł w 2019 roku.
• 469 042 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 288 zł w 2020 roku.
• 189 885 zł w 2019 roku.
• 32 850 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arso poland wynosi 1 444 154 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
274 202 zł a 3 303 004 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 372 345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 444 154 zł w 2020 roku.
• 1 603 871 zł w 2019 roku.
• 521 957 zł w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arso poland wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2020 roku.
• 0,00% w 2019 roku.
• 0,04% w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arso poland wyniosła 395 921 zł.
a
ktywa obrotowe to 395 921 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 395 921 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 365 602 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 319 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 395 921 zł w 2020 roku.
• 319 000 zł w 2019 roku.
• 140 345 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arso poland wyniosły 30 319 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 395 921 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 319 zł w 2020 roku
• 20 211 zł w 2019 roku
• 36 527 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2020 roku
• 6% w 2019 roku
• 26% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arso poland wykazała przychody na poziomie 1 321 202 zł.
Organizacja zarobiła 80 404 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8116 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 288 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -164 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8116 zł w 2020 roku
• 19 909 zł w 2019 roku
• 5875 zł w 2018 roku
Organizacja Arso poland wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dolgorukov Iurii
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Dolgorukova Nataliia
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dolgorukova Nataliia (50% udziałów)
• Dolgorukov Iurii (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.05.2015 do 26.01.2017:
• Dolgorukova Nataliia (50% udziałów)
• Pyskovets Dmytro (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.06.2013 do 29.05.2015:
• Soroka Yuliia (50% udziałów)
• Arkusha Iryna (50% udziałów)