RAJFRUIT SP. Z O.O. | KRS: 0000461365

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

22,9 mln

zysk

592 tys.

wartość firmy

18,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WILKÓW PIERWSZY

Adres

, 57

Kod pocztowy

05-620

Rejestracja

2013-05-08

Rozpoczęcie działalności

2013-05-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność związana z pakowaniem Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rajfruit osiągnęła 22 942 695 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 941 669 zł. Pozostałe przychody to 1026 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 349 812 zł.

Zysk netto wyniósł 591 858 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 823 783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 942 695 zł w 2023 roku.
• 13 125 476 zł w 2022 roku.
• 9 577 729 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 98 940 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 591 858 zł w 2023 roku.
• -116 668 zł w 2022 roku.
• 347 052 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-1782.64

2067678.79

123142.09

6894531.13

-97819.46

8666956.21

-258570.45

9577729.02

347051.56

13125476.04

-116667.5

22942695.33

591857.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rajfruit wynosi 833 tys. zł.

EBITDA Rajfruit wynosi 924 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 139 103 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 832 836 zł w 2023 roku.
• -97 702 zł w 2022 roku.
• 378 245 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 154 263 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 923 797 zł w 2023 roku.
• -21 260 zł w 2022 roku.
• 453 448 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rajfruit wynosi 18 103 840 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 441 280 zł a 57 356 738 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 017 307 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 103 840 zł w 2023 roku.
• 8 750 317 zł w 2022 roku.
• 7 858 246 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

91890.85

1962911.73

5169196.97

0

4614880.34

17236327.82

0

5777970.81

21667390.53

84887.08

7858246

23944322.55

0

8750317.36

32813690.1

441279.63

18103840.09

57356738.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rajfruit wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,81% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 179 964 zł.

Koszty operacyjne Rajfruit wyniosły 22 108 833 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 994 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 179 964 zł w 2023 roku
• 143 591 zł w 2022 roku
• 162 450 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rajfruit wyniosła 3 450 487 zł.

a

ktywa trwałe to 314 058 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 136 428 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 450 487 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 588 373 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 862 114 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 574 851 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 450 487 zł w 2023 roku.
• 2 596 286 zł w 2022 roku.
• 2 416 372 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1379.04

1467753.67

1689075.21

1815221.75

2416372.03

2596286.13

3450486.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 101%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.29

2.87

0.08

1.01

0.07

0.06

-0.06

-3.96

-0.01

-0.14

1.11

-0.03

0.14

3.07

0.04

-0.04

33.48

-0.01

0.17

1.01

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rajfruit wyniosły 2 862 114 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 450 487 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 476 686 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 862 114 zł w 2023 roku
• 2 599 771 zł w 2022 roku
• 2 303 189 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1379.04

2000

1.45

1467753.67

1345232.54

0.92

1689075.21

1664373.54

0.99

1815221.75

2049090.53

1.13

2416372.03

2303189.25

0.95

2596286.13

2599770.85

1

3450486.52

2862113.68

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rajfruit wykazała przychody na poziomie 22 942 695 zł.

Organizacja zarobiła 753 327 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 161 469 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 591 858 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 912 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 161 469 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 36 637 zł w 2021 roku

Wartość

0

21616

0

36637

0

161469

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Rajfruit wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28571

0

0.11159

0.91456

0.02685

0.98157

0

0.75177

0.50042

0.56402

0.66609

0.81837

0.81749

0.78523

0.90815

0.78494

0.1063

0.67342

0.58314

0.7706

0.26218

0.25571

0.17169

0.01099

0

0.08731

0.703

0.59433

0.83088

0.24407

0.24246

0.13188

0.92659

0

0.7987

0.71863

0.62129

0.72389

0.64545

0.61538

0.79183

0.9839

0.8124

0.08674

0.73946

0.61577

0.77734

0.22921

0.21624

0.17739

0.99763

0

0.81531

0.78106

0.62095

0.63966

0.60914

0.60529

0.81218

0.93782

0.86447

Powiązania

K DANUTA - reprezentacja, wspólnik

K JANUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.05.2013

26.06.2018

Gp "raj-Fruit"

Organizacja

wspólnik

26.06.2018

K Danuta

Kwiecień 1961

Osoba

wspólnik

26.06.2018

K Janusz

Kwiecień 1960

Osoba

reprezentacja

08.05.2013

26.06.2018

K Paweł

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

26.06.2018

K Danuta

Kwiecień 1961

Osoba

Udziałowcy

Krzyżanowski Janusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Krzyżanowska Danuta posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Krzyżanowski Janusz (50% udziałów)
• Krzyżanowska Danuta (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 08.05.2013 do 26.06.2018 był Gp "raj Fruit" kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do RAJFRUIT

	Organizacja	Numer KRS
1	AGRONOVA SP. Z O.O.	0000598355
2	POLISH AGRO PRODUCE SP. Z O.O.	0000616200
3	ORZESZEK SP. Z O.O.	0000975562
4	JASE FOODS SP. Z O.O. SP. K.	0000734098
5	"GEOFRUIT" SP. J. WALENDZIK JAROSŁAW, ŻAK MAREK	0000061223
6	GOLDEN FRUIT PAWEŁ PIETRUSIAK S.K.A.	0000958677
7	LUBELATI SP. Z O.O.	0000794090
8	HURTOWNIA OWOCÓW I WARZYW CYTRO-HURT MIROSŁAWA ŁUCZAK,	0000141325
9	FRUCTIPOL SP. Z O.O.	0000171155
10	BITEM GROUP SP. Z O.O.	0000665677
11	AGRO-OGRODNICZA SP. Z O.O.	0000674562
12	POLISH AGRO TRADE SP. Z O.O.	0000595697
13	AMPOL TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000825483
14	IMPORT - EXPORT "BŁAUCIAK" SP. Z O.O. SP. K.	0000659372
15	BERRITUM SP. Z O.O.	0000881190
16	ZRZESZENIE PLANTATORÓW OWOCÓW I WARZYW W ŁOWICZU	0000191447
17	HURTOWNIA OWOCÓW I WARZYW "CYTRUS" D. CZOP I P. CZOP	0000226061
18	OVOC X MALINOVI SP. Z O.O.	0000780775
19	FRUIT ACTIVE SP. Z O.O.	0000987811
20	SŁONPOL SP. Z O.O.	0000609929
21	MILFRUIT SP. Z O.O.	0000463246
22	AVIT SP. Z O.O.	0000835733
23	GREENSFARM SP. Z O.O.	0000651991
24	ECO FRESH GOŁĄB DYJAK SP. J.	0000868849
25	SĄDECKA GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "OWOC ŁĄCKI"	0000165893
26	"AGRO-ROLIN" T.ŁUBIANKA, A.ŚLĘZAK SP. J.	0000142505
27	KAJ-MAX SP. Z O.O.	0000398238
28	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW AURA SP. Z O.O.	0000306974
29	VEGREEN SP. Z O.O.	0000419766
30	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "PASKAR" SP. Z O.O.	0000052904

RAJFRUIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000461365 NIP 7972051477 REGON 146658700

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RAJFRUIT

RAJFRUIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000461365 NIP
7972051477 REGON
146658700