Organizacja Artemsol polska osiągnęła 3 735 681 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 680 724 zł. Pozostałe przychody to 54 957 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 251 056 zł.
Zysk netto wyniósł 429 668 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -7 007 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 735 681 zł w 2018 roku.
• 10 743 358 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -231 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 429 668 zł w 2018 roku.
• 661 595 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artemsol polska wynosi 6 184 880 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 975 755 zł a 10 537 361 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5 277 242 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 184 880 zł w 2018 roku.
• 11 462 122 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artemsol polska wyniosła 2 811 243 zł.
a
ktywa trwałe to 258 312 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 552 931 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 811 243 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 634 340 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 176 902 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 458 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 811 243 zł w 2018 roku.
• 2 353 107 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artemsol polska wyniosły 176 902 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 811 243 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 176 902 zł w 2018 roku
• 148 435 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2018 roku
• 6% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artemsol polska wykazała przychody na poziomie 3 735 681 zł.
Organizacja zarobiła 524 415 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 94 747 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 429 668 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -58 394 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 94 747 zł w 2018 roku
• 153 141 zł w 2017 roku
Organizacja Artemsol polska wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2018 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kot Marek
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.01.2022 jest
Kot Marek
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.02.2017 do 10.01.2022
był Kochergan Bogdan
kontrolując 85% udziałów.
W okresie od 26.02.2016 do 02.02.2017 najwięcej udziałów posiadał Kochergan Bogdan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.