Organizacja E-coid system osiągnęła 87 216 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 87 216 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 82 355 zł.
Zysk netto wyniósł 4861 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 87 216 zł w 2022 roku.
• 105 893 zł w 2021 roku.
• 193 040 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4861 zł w 2022 roku.
• 14 757 zł w 2021 roku.
• 75 928 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E-coid system wynosi 237 421 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
48 609 zł a 852 443 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 237 421 zł w 2022 roku.
• 285 809 zł w 2021 roku.
• 577 525 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów E-coid system wyniosła 221 139 zł.
a
ktywa trwałe to 10 674 zł.
a
ktywa obrotowe to 210 464 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 221 139 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 213 111 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8028 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 221 139 zł w 2022 roku.
• 215 023 zł w 2021 roku.
• 206 735 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E-coid system wyniosły 8028 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 221 139 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -42 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8028 zł w 2022 roku
• 6773 zł w 2021 roku
• 13 242 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 6% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E-coid system wykazała przychody na poziomie 87 216 zł.
Organizacja zarobiła 5383 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 522 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4861 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1163 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 522 zł w 2022 roku
• 1425 zł w 2021 roku
• 7803 zł w 2020 roku