Organizacja Ivel electronics osiągnęła 170 600 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 170 600 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 141 219 zł.
Zysk netto wyniósł 29 381 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -18 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 170 600 zł w 2024 roku.
• 206 433 zł w 2023 roku.
• 167 429 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 381 zł w 2024 roku.
• 43 364 zł w 2023 roku.
• 32 188 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ivel electronics wynosi 305 372 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
74 113 zł a 426 501 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 305 372 zł w 2024 roku.
• 395 677 zł w 2023 roku.
• 316 588 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ivel electronics wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 71 240
zł.
Koszty operacyjne Ivel electronics wyniosły 138 284
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
135 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 71 240 zł w 2024 roku
• 80 032 zł w 2023 roku
• 35 304 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2024 roku
•
50% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ivel electronics wyniosła 111 106 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 12 187 zł.
a
ktywa obrotowe to 98 919 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 111 106 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 98 817 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 289 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 111 106 zł w 2024 roku.
• 117 779 zł w 2023 roku.
• 107 321 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ivel electronics wyniosły 12 289 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 111 106 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -79 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 289 zł w 2024 roku
• 4980 zł w 2023 roku
• 5698 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ivel electronics wykazała przychody na poziomie 170 600 zł.
Organizacja zarobiła 32 289 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2908 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 381 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 77 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2908 zł w 2024 roku
• 3220 zł w 2023 roku
• 3085 zł w 2022 roku
Organizacja Ivel electronics wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Minkina Paweł
posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Minkina Agata
posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Minkina Paweł (50% udziałów)
• Minkina Agata (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 20.03.2014 do 03.08.2021
był Minkina Paweł
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 05.04.2013 do 20.03.2014 najwięcej udziałów posiadał Minkina Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.