Organizacja Genesis polska osiągnęła 263 301 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 260 171 zł. Pozostałe przychody to 3130 zł.
Całkowite koszty wyniosły 244 648 zł.
Zysk netto wyniósł 15 522 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 263 301 zł w 2022 roku.
• 245 131 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -40 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 522 zł w 2022 roku.
• 55 673 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Genesis polska wynosi 294 770 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
57 146 zł a 658 252 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -136 846 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 294 770 zł w 2022 roku.
• 431 616 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Genesis polska wyniosła 86 621 zł.
a
ktywa obrotowe to 86 621 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 86 621 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 76 195 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 426 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -31 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 86 621 zł w 2022 roku.
• 118 598 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -71.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Genesis polska wyniosły 10 426 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 86 621 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -47 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 426 zł w 2022 roku
• 57 925 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 36.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Genesis polska wykazała przychody na poziomie 263 301 zł.
Organizacja zarobiła 17 489 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1967 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 522 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3877 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1967 zł w 2022 roku
• 5844 zł w 2021 roku
Organizacja Genesis polska wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0008%.