Organizacja "intertrans logistic service" osiągnęła 42 192 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 192 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 303 zł.
Zysk netto wyniósł 14 889 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 192 zł w 2022 roku.
• 43 530 zł w 2021 roku.
• 42 480 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 889 zł w 2022 roku.
• -31 418 zł w 2021 roku.
• -13 777 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "intertrans logistic service" wynosi 87 682 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 208 439 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 87 682 zł w 2022 roku.
• 29 020 zł w 2021 roku.
• 28 320 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "intertrans logistic service" wyniosła 394 702 zł.
a
ktywa trwałe to 120 067 zł.
a
ktywa obrotowe to 274 634 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 394 702 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -22 821 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 417 522 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 394 702 zł w 2022 roku.
• 374 340 zł w 2021 roku.
• 401 604 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -65%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "intertrans logistic service" wyniosły 417 522 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 394 702 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 417 522 zł w 2022 roku
• 412 049 zł w 2021 roku
• 407 895 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2022 roku
• 110% w 2021 roku
• 102% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "intertrans logistic service" wykazała przychody na poziomie 42 192 zł.
Organizacja zarobiła 14 889 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 889 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "intertrans logistic service" wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czeszyk Maria
posiada 772 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 16.09.2019 jest
Czeszyk Maria
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.03.2013 do 16.09.2019
był Czeszyk Krzysztof
kontrolując 100% udziałów.
Podobne organizacje do "INTERTRANS LOGISTIC SERVICE"