ENTENEO SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000453387

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

298 tys.

zysk

201 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

BELGRADZKA, 50

Kod pocztowy

02-793

Rejestracja

2013-03-01

Rozpoczęcie działalności

2013-03-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE ORAZ PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE JEST SPÓŁKA POD FIRMĄ ENTENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W KTÓREJ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. ENTENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANA JEST PRZEZ JANUSZA KURZAKA (PREZESA ZARZĄDU).

Branże

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Doradztwo związane z zarządzaniem Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Leasing finansowy Pozostałe formy udzielania kredytów DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Enteneo osiągnęła 297 598 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 70 801 zł. Pozostałe przychody to 226 797 zł.

Całkowite koszty wyniosły -129 818 zł.

Zysk netto wyniósł 200 618 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -109 608 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 297 598 zł w 2023 roku.
• 322 219 zł w 2022 roku.
• 950 043 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -109 593 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 200 618 zł w 2023 roku.
• 160 814 zł w 2022 roku.
• 832 016 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

955246.79

858174.56

999233.86

911063.9

924581.76

834372.67

1803605.89

1707118.98

950042.93

832015.84

322218.5

160813.65

297597.8

200618.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Enteneo wynosi -13 tys. zł.

EBITDA Enteneo wynosi 19 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 141 965 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -12 693 zł w 2023 roku.
• -24 709 zł w 2022 roku.
• 749 954 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 139 764 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 18 913 zł w 2023 roku.
• 51 565 zł w 2022 roku.
• 826 228 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Enteneo wynosi 1 318 678 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 317 806 zł a 2 808 659 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -566 372 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 318 678 zł w 2023 roku.
• 1 025 409 zł w 2022 roku.
• 4 589 187 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

647380.92

4716910.35

12014443.84

687047.93

4997459.43

12754894.6

629529.5

4583408.02

11681217.38

1284089.23

9314969.08

23899665.72

627761.88

4589187.19

11648221.76

167341.75

1025408.68

2251391.1

317805.6

1318678.01

2808658.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enteneo wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Enteneo wyniosły 83 494 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Enteneo wyniosła 2 836 400 zł.

a

ktywa trwałe to 172 819 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 663 580 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 836 400 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 423 741 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 412 659 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 242 022 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 836 400 zł w 2023 roku.
• 2 612 481 zł w 2022 roku.
• 2 533 822 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1384269.82

1893323.72

2285474.64

3465739.88

2533821.69

2612480.77

2836399.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła -18%.

Marża netto wyniosła 67%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.62

0.99

0.9

0.48

0.99

0.91

0.37

0.99

0.9

0.49

1

0.94

0.95

0.33

0.99

0.87

0.88

0.06

0.72

-0.26

0.5

0.07

0.47

-0.18

0.67

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Enteneo wyniosły 2 412 659 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 836 400 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 315 261 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 412 659 zł w 2023 roku
• 2 389 358 zł w 2022 roku
• 1 696 806 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1384269.82

521095.26

0.38

1893323.72

977259.82

0.52

2285474.64

1446101.97

0.63

3465739.88

1753620.9

0.51

2533821.69

1696805.85

0.67

2612480.77

2389358.44

0.91

2836399.76

2412658.96

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Enteneo wykazała przychody na poziomie 297 598 zł.

Organizacja zarobiła 213 793 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 175 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 200 618 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2196 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 175 zł w 2023 roku
• 41 800 zł w 2022 roku
• 3792 zł w 2021 roku

Wartość

0

3792

41800

13175

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

dane za rok

Organizacja Enteneo wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95766

0.8955

0.8293

0.56846

0.96011

0.97007

0.94998

0.89092

0

0.95926

0.8953

0.84356

0.6104

0.95941

0.97233

0.92619

0.8857

0

0.95645

0.89225

0.85198

0.63845

0.94905

0.97287

0.89128

0.88477

0

0.96145

0.91094

0.86182

0.60187

0.96039

0.96693

0.89864

0.89228

0

0.9412

0.86967

0.83033

0.63917

0.91732

0.95785

0.85765

0.89268

0.83522

0.88267

0.78067

0.8152

0.70907

0.77117

0.33895

0.73268

0.83034

0.91958

0.87354

0.74352

0.79934

0.69156

0.84351

0.34799

0.74165

0.78733

0.86619

Powiązania

ENTENEO - reprezentacja, wspólnik

K JANUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.03.2013

K Janusz

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

01.03.2013

Enteneo

Organizacja

reprezentacja

01.03.2013

Enteneo

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ENTENEO

	Organizacja	Numer KRS
1	WESTANA SP. Z O.O.	0000781656
2	MOPEX HIS SP. Z O.O.	0000449393
3	SERAT SP. Z O.O.	0000919951
4	KAUFLAND POLSKA MARKETY SP. Z O.O.	0000095572
5	LAGRIS SP. Z O.O.	0000746566
6	PP INTEGRITY SP. Z O.O. SP. K.	0000642337
7	AGRO FUNDUSZ NOWA WIEŚ SP. Z O.O.	0000759216
8	DREW-CAR SP. Z O.O.	0000303149
9	RS HOLDING SP. Z O.O.	0000392384
10	ZYLIOON INVEST SP. Z O.O.	0000429157
11	SCHIMAR SP. Z O.O.	0000347832
12	NIKOS SP. Z O.O.	0000192381
13	ANTAN DEVELOPMENT POLSKA ODRA BIURO	0000697281
14	GREENFUND SP. Z O.O.	0000611898
15	METAL EXPERT 2005 SP. Z O.O. INVEST SP. K.	0000582085
16	MGFG GRAD GRYBOŚ SP. J.	0000902052
17	TRADE-WE SP. Z O.O.	0000869907
18	LECCERA CAPITAL SP. Z O.O.	0000581628
19	LOCRI CAPITAL SP. Z O.O.	0000581920
20	LUNGRO CAPITAL SP. Z O.O.	0000582355
21	CROW 10 SP. Z O.O.	0000544332
22	MALW CAPITAL S.A.	0000608387
23	FSE HOLDING S.A.	0000806187
24	TEQUM SP. Z O.O.	0000301628
25	PM2 SP. Z O.O.	0000790262
26	JAREMI SP. Z O.O.	0000482816
27	SUNFARMING POLSKA ASSET 3 SP. Z O.O.	0000796108
28	CHOMAR INVEST SP. Z O.O.	0000696617
29	NOWE OGRODY SP. Z O.O.	0000863241
30	BV ADVISERS SP. Z O.O.	0000650371

ENTENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000453387 NIP 9512365005 REGON 146562779

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENTENEO

ENTENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000453387 NIP
9512365005 REGON
146562779