Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ENTENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000453387 NIP
9512365005 REGON
146562779

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

950 tys.

zysk

832 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

BELGRADZKA, 50

Kod pocztowy

02-793

Rejestracja

2013-03-01

Rozpoczęcie działalności

2013-03-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE ORAZ PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE JEST SPÓŁKA POD FIRMĄ ENTENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W KTÓREJ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. ENTENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANA JEST PRZEZ JANUSZA KURZAKA (PREZESA ZARZĄDU).

Branże

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Doradztwo związane z zarządzaniem Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Leasing finansowy DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Enteneo osiągnęła 950 043 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 864 137 zł. Pozostałe przychody to 85 906 zł.

Całkowite koszty wyniosły 32 121 zł.

Zysk netto wyniósł 832 016 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1301 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 950 043 zł w 2021 roku.
• 1 803 606 zł w 2020 roku.
• 924 582 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6540 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 832 016 zł w 2021 roku.
• 1 707 119 zł w 2020 roku.
• 834 373 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

955246.79

858174.56

999233.86

911063.9

924581.76

834372.67

1803605.89

1707118.98

950042.93

832015.84

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Enteneo wynosi 4 589 187 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 627 762 zł a 11 648 222 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -31 931 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 589 187 zł w 2021 roku.
• 9 314 969 zł w 2020 roku.
• 4 583 408 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

647380.92

4716910.35

12014443.84

687047.93

4997459.43

12754894.6

629529.5

4583408.02

11681217.38

1284089.23

9314969.08

23899665.72

627761.88

4589187.19

11648221.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enteneo wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,42% w 2020 roku.
• 0,13% w 2019 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Enteneo wyniosła 2 533 822 zł.

ktywa trwałe to 158 875 zł.

ktywa obrotowe to 2 374 947 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 533 822 zł.

apitał (fundusz) własny to 837 016 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 696 806 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 287 388 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 533 822 zł w 2021 roku.
• 3 465 740 zł w 2020 roku.
• 2 285 475 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

1384269.82

1893323.72

2285474.64

3465739.88

2533821.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.

Marża operacyjna wyniosła 87%.

Marża netto wyniosła 88%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.6199

0.9942

0.8964

0.8984

0.4812

0.9945

0.9083

0.9118

0.3651

0.994

0.8959

0.9024

0.4926

0.9971

0.9444

0.9465

0.3284

0.994

0.8679

0.8758

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Enteneo wyniosły 1 696 806 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 533 822 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 293 928 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 696 806 zł w 2021 roku
• 1 753 621 zł w 2020 roku
• 1 446 102 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
• 63% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1384269.82

521095.26

0.3764

1893323.72

977259.82

0.5162

2285474.64

1446101.97

0.6327

3465739.88

1753620.9

0.506

2533821.69

1696805.85

0.6697

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Enteneo wykazała przychody na poziomie 950 043 zł.

Organizacja zarobiła 835 808 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3792 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 832 016 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 948 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3792 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

dane za rok

Organizacja Enteneo wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.0004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.957976801673322

0.896235809599681

0.830576155162578

0.569489185457892

0.96056338028169

0.970588235294118

0.950068712780577

0.892267798208392

0.959696538643907

0.89608882996354

0.844318002212739

0.611439114391144

0.961159583450605

0.972322503008424

0.927719684461567

0.88715146948003

0.956854953164916

0.893468233893766

0.853533919954584

0.641198748559196

0.953310276679842

0.972523499638467

0.891034031413613

0.885752688172043

0.961878453038674

0.912465694063267

0.863259668508287

0.602197471402769

0.960602798708288

0.969390975071

0.901541224001197

0.890850475898066

0.941451990632319

0.869978401727862

0.83165725306516

0.64050258684405

0.918193717277487

0.958711291836096

0.856555571869035

0.893921155582305

0.835228134000303

Powiązania

ENTENEO - reprezentacja, wspólnik

K JANUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.03.2013

K Janusz

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

01.03.2013

Enteneo

Organizacja

reprezentacja

01.03.2013

Enteneo

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ENTENEO

	Organizacja	Numer KRS
1	MOPEX HIS SP. Z O.O.	0000449393
2	HOLDING WILK S.K.A.	0000754099
3	LEARNING SYSTEMS GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000490489
4	JUCHA BETON SP. Z O.O.	0000448537
5	TEKTONIKA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000750834
6	CHU "STARY ARESZT" S.A. W UPADŁOŚCI	0000635105
7	GREEN VENTURE S.A.	0000272806
8	MAX ELEKTRO S.A.	0000524061
9	PRO SP. Z O.O.	0000237144
10	TEQUM SP. Z O.O.	0000301628
11	ILIARD SP. Z O.O.	0000393226
12	BK POLSKA SP. Z O.O.	0000371450
13	Z INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000877257
14	DREW-CAR SP. Z O.O.	0000303149
15	SW1 SP. Z O.O.	0000547380
16	SW3 SP. Z O.O.	0000547304
17	ARA CURSUS SP. Z O.O.	0000794468
18	HOLDING PLUS SP. Z O.O. SP. J.	0000872948
19	TRANSLIGHT SP. Z O.O.	0000169931
20	NEO ENERGY GROUP SP. Z O.O.	0000612243
21	RS HOLDING SP. Z O.O.	0000392384
22	ROLL PLUS SYSTEM SP. Z O.O.	0000704199
23	EMU SP. Z O.O.	0000076138
24	AKSEL S.A.	0000340135
25	DECEMBER PLUS SP. Z O.O.	0000533496
26	BV ADVISERS SP. Z O.O.	0000650371
27	ASPEKT HOLDING SP. Z O.O.	0000484569
28	PODKARPACKA GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000533562
29	NEMAK BSEU SP. Z O.O.	0000818238
30	FUNDUSZ UDZIAŁOWY SP. Z O.O.	0000845890

ENTENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000453387 NIP 9512365005 REGON 146562779

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENTENEO

ENTENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000453387 NIP
9512365005 REGON
146562779