ENTENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000397057 NIP
9512343759 REGON
143019247

Podsumowanie

aktywa

961 tys.

przychód

20 tys.

zysk

19 tys.

wartość firmy

791 tys.

Branża główna: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

BELGRADZKA, 50

Kod pocztowy

02-793

Rejestracja

2011-09-23

Rozpoczęcie działalności

2011-07-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Doradztwo związane z zarządzaniem Leasing finansowy Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Enteneo osiągnęła 20 010 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 20 010 zł.

Całkowite koszty wyniosły -19 382 zł.

Zysk netto wyniósł 19 382 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4605 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 010 zł w 2023 roku.
• 58 746 zł w 2022 roku.
• 98 627 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3324 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 382 zł w 2023 roku.
• 57 185 zł w 2022 roku.
• 93 779 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

47639.6

39326.73

57409.74

49185.07

60128.18

55133.01

55002.93

42791.03

98627.07

93779.08

58745.62

57184.62

20010.48

19382.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Enteneo wynosi -1 tys. zł.

EBITDA Enteneo wynosi -1 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 287 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -628 zł w 2023 roku.
• -1561 zł w 2022 roku.
• -1040 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 287 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -628 zł w 2023 roku.
• -1561 zł w 2022 roku.
• -1040 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Enteneo wynosi 790 890 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 30 016 zł a 3 733 447 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 316 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 790 890 zł w 2023 roku.
• 953 387 zł w 2022 roku.
• 1 083 464 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

71459.4

650996.72

2463627.04

86114.61

733832.31

2660367.32

90192.27

800786.12

2880899.36

82504.4

780094.64

3052063.48

147940.61

1083463.91

3427179.8

88118.43

953386.9

3655918.28

30015.72

790889.88

3733446.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enteneo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Enteneo wyniosły 628 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Enteneo wyniosła 961 399 zł.

ktywa obrotowe to 961 399 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 961 399 zł.

apitał (fundusz) własny to 933 362 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 037 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 501 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 961 399 zł w 2023 roku.
• 941 672 zł w 2022 roku.
• 882 996 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

640390.38

690511.95

744590.13

791634.98

882995.63

941672.24

961398.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża netto wyniosła 97%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0614

0.0639

-4902.8958

0.8255

0.0712

0.074

-7238.5185

0.8567

0.074

0.0765

-3040.14

0.9169

0.0541

0.0561

-2178.8889

0.778

0.1062

0.1095

0.9508

0.0607

0.0626

-156099

0.9734

0.0202

0.0208

0.9686

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Enteneo wyniosły 28 037 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 961 399 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 592 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 037 zł w 2023 roku
• 27 693 zł w 2022 roku
• 26 201 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

640390.38

24483.62

0.0382

690511.95

25420.12

0.0368

744590.13

24365.29

0.0327

791634.98

28619.11

0.0362

882995.63

26200.68

0.0297

941672.24

27692.67

0.0294

961398.72

28037.07

0.0292

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Enteneo wykazała przychody na poziomie 20 010 zł.

Organizacja zarobiła 19 382 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 382 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -993 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3808 zł w 2021 roku

Wartość

5959

6270

3443

10083

3808

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

dane za rok

Organizacja Enteneo wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.000008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.883729781160799

0.728722344030297

0.799238820171265

0.324977000919963

0.94018296973962

0.0851169736187158

0.7621336996337

0.592836946277097

0.8685862740853

0.893913043478261

0.735079575596817

0.808221343873518

0.30860095976375

0.949690837549185

0.0688550840672538

0.767296751697559

0.575763286845081

0.860552763819096

0.887847813742192

0.730723429592141

0.814593980692788

0.305221545050239

0.963474827245805

0.0858895705521472

0.741734860883797

0.548235294117647

0.840241384786406

0.852803093068213

0.702917388792605

0.803921568627451

0.303641287992778

0.869434286943429

0.074354127284184

0.676290201944652

0.489103744628607

0.88030534351145

0.871939477303989

0.71498418176589

0.781155433287483

0.290355929700192

0.959005669428696

0.748129675810474

0.560499022997144

0.835427706283119

0.834105263157895

0.660549111731023

0.761684210526316

0.3020053876085

0.968308253533972

0.0134501094776353

0.739492054062082

0.538566864445459

0.762346199224676

0.55923009623797

0.735512129380054

0.298651918423782

0.966512107161257

0.669590643274854

0.490029998235398

Powiązania

ENTENEO - powiązanie zwrotne

K DAGMARA - prokurent

K JANUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.09.2011

K Janusz

Sierpień 1976

Osoba

prokurent

23.01.2017

K Dagmara

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

23.09.2011

K Janusz

Sierpień 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

01.03.2013

Enteneo

Organizacja

Udziałowcy

Kurzak Janusz posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do ENTENEO

	Organizacja	Numer KRS
1	BARESON TRADE ENTRUST SP. Z O.O.	0000645522
2	MIOBILO SP. Z O.O.	0000382622
3	PORT HOLD SP. Z O.O.	0000595592
4	BIMS PLUS FHH SP. Z O.O.	0000227644
5	DEFRO SP. Z O.O.	0000604551
6	SINOVATION ELECTRIC VEHICLE TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000495022
7	GAMMA RETAX SP. Z O.O. SP. K.	0000711559
8	PREMIUM-LEK SP. Z O.O.	0000532144
9	GZELLA POLAND SP. Z O.O.	0000469128
10	DROP-TECH SP. Z O.O.	0000819213
11	PROMOSTAL SP. Z O.O.	0000297382
12	BURRITO BOYZ SP. Z O.O. SP. K.	0000848183
13	BTE IG1 SP. Z O.O.	0000920179
14	POLSKI DOM ENERGETYCZNY SP. Z O.O.	0000493889
15	M-CARS SP. Z O.O.	0000390269
16	OGRODY WŁOCHY SP. Z O.O.	0000795146
17	KREATYWNA GRUPA GASTRONOMICZNA SP. Z O.O.	0000639952
18	CREDO SP. Z O.O.	0000264262
19	PLANET B2B S.A.	0000460219
20	KEA SP. Z O.O.	0000209651
21	NETIM SP. Z O.O.	0000642601
22	DEVELOPMENT SP. Z O.O. FINANSE SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000477888
23	BABY DESIGN GROUP SP. Z O.O.	0000360242
24	BIZNES FAKTOR SP. Z O.O. SP. K.	0000730548
25	INTER LAND BIS SP. Z O.O.	0000103068
26	MANN+HUMMEL FT POLAND SP. Z O.O.	0000644523
27	PEGAMOS SP. Z O.O.	0000648875
28	MŁYN SZADEK SP. Z O.O.	0000382899
29	DAKAR HOLDINGS SP. Z O.O.	0000398440
30	KIELECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW SP. Z O.O.	0000492495

ENTENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000397057 NIP 9512343759 REGON 143019247

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENTENEO

ENTENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000397057 NIP
9512343759 REGON
143019247