Organizacja Wos projekt osiągnęła 82 909 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 82 908 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 76 909 zł.
Zysk netto wyniósł 6000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 82 909 zł w 2022 roku.
• 59 117 zł w 2021 roku.
• 54 179 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6000 zł w 2022 roku.
• 1679 zł w 2021 roku.
• 478 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wos projekt wynosi 7 tys. zł.
EBITDA Wos projekt wynosi 17 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7187 zł w
2022 roku.
• 1702 zł w
2021 roku.
• 625 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 17 187 zł w
2022 roku.
• 1702 zł w
2021 roku.
• 3022 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wos projekt wynosi 85 967 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6696 zł a 207 272 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 85 967 zł w 2022 roku.
• 47 951 zł w 2021 roku.
• 38 594 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wos projekt wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
• 0,00% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 41 991
zł.
Koszty operacyjne Wos projekt wyniosły 75 721
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6717 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 41 991 zł w 2022 roku
• 40 481 zł w 2021 roku
• 37 590 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2022 roku
•
71% w 2021 roku
•
70% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wos projekt wyniosła 23 092 zł.
a
ktywa trwałe to 7070 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 022 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 092 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8929 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 163 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 092 zł w 2022 roku.
• 6549 zł w 2021 roku.
• 8539 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 71004.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 73487.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wos projekt wyniosły 14 163 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 092 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 163 zł w 2022 roku
• 4120 zł w 2021 roku
• 7790 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 60.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 91% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wos projekt wykazała przychody na poziomie 82 909 zł.
Organizacja zarobiła 6016 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku