Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

WOLFRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000707333 NIP
5941605399 REGON
368892329

Podsumowanie

aktywa

21 tys.

przychód

20 tys.

zysk

2 tys.

wartość firmy

22 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

CHOSZCZNO

Adres

UL. WOLNOŚCI, 6

Kod pocztowy

73-200

Rejestracja

2017-12-04

Rozpoczęcie działalności

2017-12-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wolfram osiągnęła 20 329 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 329 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 261 zł.

Zysk netto wyniósł 2068 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3388 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 329 zł w 2023 roku.
• 94 759 zł w 2022 roku.
• 6248 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 345 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2068 zł w 2023 roku.
• 10 667 zł w 2022 roku.
• -3065 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

69891.82

-28411.37

51131.66

-27380.99

61091.55

11670.52

6247.56

-3065.27

94759.25

10666.62

20328.7

2067.62

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wolfram wynosi 21 823 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 50 822 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3637 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 823 zł w 2023 roku.
• 105 839 zł w 2022 roku.
• 4165 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

46594.55

174729.55

34087.77

127829.15

87409.78

163387.28

4165.04

15618.9

105839.31

236898.13

21822.95

50821.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolfram wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wolfram wyniosła 20 636 zł.

ktywa obrotowe to 20 636 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 636 zł.

apitał (fundusz) własny to -29 453 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 089 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 636 zł w 2023 roku.
• 19 185 zł w 2022 roku.
• 7934 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

27485.59

24916.64

25226.27

7933.6

19185.37

20635.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.0337

1.2136

-0.4065

-1.0989

0.5391

-0.5355

0.4626

-0.2983

0.191

-0.3864

0.0727

-0.4906

0.556

-0.3384

0.1126

0.1002

-0.0702

0.1017

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wolfram wyniosły 50 089 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 636 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 243%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8348 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 089 zł w 2023 roku
• 50 706 zł w 2022 roku
• 50 121 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 243% w 2023 roku
• 264% w 2022 roku
• 632% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

27485.59

50896.96

1.8518

24916.64

75709

3.0385

25226.27

64348.11

2.5508

7933.6

50120.67

6.3175

19185.37

50705.82

2.6429

20635.88

50088.73

2.4273

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wolfram wykazała przychody na poziomie 20 329 zł.

Organizacja zarobiła 2068 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2068 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 40 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Wolfram wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 17% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 13% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.00009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25

0.0014218009478673

0.088387573964497

0.412975912975913

0.340480591497227

0.929012345679012

0.103687867450561

0.0941906373378455

0.042031523642732

0.92756183745583

0.0854070660522273

0.415409309791332

0.356374807987711

0.960556844547564

0.0885078776645042

0.0752582390555829

0.0393430099312452

0.650541795665635

0.576415826221877

0.402684563758389

0.329627714581179

0.952623211446741

0.762172284644195

0.74388318863457

0.848208673790069

0.0898089171974522

0.199546998867497

0.305470767785865

0.246206115515289

0.978550095031225

0.0865814696485623

0.081036200597808

0.106759656652361

0.358505997818975

0.527858627858628

0.350974930362117

0.25462481812513

0.954787234042553

0.680785413744741

0.63970802919708

0.905172413793103

0.0831918505942275

0.486074270557029

0.37174529517917

0.173647932131495

0.134828564062903

0.957805907172996

0.620832103865447

0.574091047968225

0.513874345549738

0.144670722031209

Powiązania

G BARTŁOMIEJ - wspólnik

G MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.12.2017

G Mariusz

Czerwiec 1988

Osoba

wspólnik

04.12.2017

G Bartłomiej

Listopad 1985

Osoba

reprezentacja

04.12.2017

G Mariusz

Czerwiec 1988

Osoba

Udziałowcy

Gazda Mariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Gazda Bartłomiej posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do WOLFRAM

	Organizacja	Numer KRS
1	EKOTEST SP. Z O.O.	0000949164
2	PV PARTNER SP. Z O.O.	0000869684
3	ETSM SP. Z O.O.	0000518809
4	UNITREZ ELEKTRONIK SP. Z O.O.	0000812562
5	7 ENERGY SP. Z O.O.	0000557161
6	AR-KON ELECTRIC SP. Z O.O.	0000856721
7	AD - ELEKTROTECHNIK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000487643
8	TJ INSTAL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000541104
9	SMART CHOICE SP. Z O.O.	0000969476
10	SCALAK SP. Z O.O.	0000956898
11	BEGR SP. Z O.O.	0000888854
12	UNO SP. Z O.O. SP. K.	0000556190
13	NEW ENERGY SP. Z O.O. SP. K.	0000691599
14	INSCON SP. Z O.O.	0000489385
15	FILIPCZYK.NET SP. Z O.O.	0000825637
16	KAMO TEC SP. Z O.O.	0000290732
17	ELEKTRON SP. Z O.O.	0000819049
18	ELEKTRYKA MP SP. Z O.O.	0000635349
19	JD ENERGIA SP. Z O.O.	0000417639
20	ETELRO SP. Z O.O.	0000659436
21	ARINEA OZE SP. Z O.O.	0000886240
22	GOLD INSTAL KIELCE SP. Z O.O.	0000905584
23	SATVA SP. Z O.O.	0000059183
24	CAUTUM POLSKA BIS SP. Z O.O.	0000889461
25	GREENTERMO SP. Z O.O.	0000989711
26	ELCHER SP. Z O.O.	0000740517
27	DAWIDEO STUDIO SP. Z O.O.	0000749596
28	IKO SP. Z O.O.	0000429515
29	ENERGO SAM SP. Z O.O.	0000893640
30	CORAZON SP. Z O.O.	0000934109

WOLFRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000707333 NIP 5941605399 REGON 368892329

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WOLFRAM

WOLFRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000707333 NIP
5941605399 REGON
368892329