INSTYTUT ANALIZY RYZYKA SP. Z O.O. | KRS: 0000441383

Podsumowanie

aktywa

729 tys.

przychód

3,5 mln

zysk

304 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

JASIONKA

Adres

, 927

Kod pocztowy

36-002

Rejestracja

2012-11-27

Rozpoczęcie działalności

2012-12-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.iar.oferteo.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność rozrywkowa i rekreacyjna Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzątanie obiektów Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Pozaszkolne formy edukacji Działalność detektywistyczna Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agentów turystycznych

Opis

Systemy monitoringu cyfrowego i analogowego
Instalacje alarmów przewodowych i bezprzewodowych
Automatyka domowa, w tym smart home i automatyka bramowa
Usługi elektryczne i budowa sieci strukturalnych
Usługi detektywistyczne i audyty bezpieczeństwa

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Instytut analizy ryzyka osiągnęła 3 509 925 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 509 925 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 206 234 zł.

Zysk netto wyniósł 303 691 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 442 149 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 509 925 zł w 2024 roku.
• 2 353 055 zł w 2023 roku.
• 1 721 855 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 156 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 303 691 zł w 2024 roku.
• 100 558 zł w 2023 roku.
• 52 612 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

414883.63

22602.29

328780.82

-26982.33

676987.09

12773.95

1481592.22

67597.06

1748723.78

14975.38

1721855.49

52611.67

2353055.14

100557.64

3509924.52

303690.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Instytut analizy ryzyka wynosi 338 tys. zł.

EBITDA Instytut analizy ryzyka wynosi 349 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 44 583 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 337 922 zł w 2024 roku.
• 112 237 zł w 2023 roku.
• 58 585 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 45 937 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 348 897 zł w 2024 roku.
• 112 237 zł w 2023 roku.
• 58 585 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Instytut analizy ryzyka wynosi 3 882 143 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 327 430 zł a 8 774 811 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 491 650 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 882 143 zł w 2024 roku.
• 2 108 096 zł w 2023 roku.
• 1 448 594 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

73592.63

440590.88

1037209.07

0

265043.1

821952.05

55436.35

557856.87

1692467.72

96553.68

1354670.07

3703980.55

61285.21

1287002.59

4371809.45

90243.97

1448594.31

4304638.72

137162.2

2108096.18

5882637.85

327430.33

3882143.37

8774811.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instytut analizy ryzyka wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 291 942 zł.

Koszty operacyjne Instytut analizy ryzyka wyniosły 3 172 003 zł.

Wynagrodzenia stanowią 72% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 294 753 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 291 942 zł w 2024 roku
• 1 490 634 zł w 2023 roku
• 1 181 807 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Instytut analizy ryzyka wyniosła 728 967 zł.

a

ktywa trwałe to 1231 zł.

a

ktywa obrotowe to 727 736 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 728 967 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 436 574 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 292 394 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 331 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 728 967 zł w 2024 roku.
• 315 629 zł w 2023 roku.
• 224 927 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

124652.8

71047.89

131000.39

218514.74

150036.27

224927.1

315628.74

728967.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1813

0.2303

0.0623

0.0545

-0.3798

-0.4413

-0.0821

0.0975

0.1728

0.019

0.0189

0.3093

0.5251

0.0494

0.0456

0.0998

0.1833

0.0096

0.0086

0.2339

0.4372

0.034

0.0306

0.3186

0.5498

0.0477

0.0427

0.4166

0.6956

0.0963

0.0865

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Instytut analizy ryzyka wyniosły 292 394 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 728 967 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 981 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 292 394 zł w 2024 roku
• 132 746 zł w 2023 roku
• 104 602 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

124652.8

26529.29

0.2128

71047.89

9906.71

0.1394

131000.39

57085.26

0.4358

218514.74

89776.5

0.4108

150036.27

68322.65

0.4554

224927.1

104601.81

0.465

315628.74

132745.81

0.4206

728967.32

292393.55

0.4011

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Instytut analizy ryzyka wykazała przychody na poziomie 3 509 925 zł.

Organizacja zarobiła 337 019 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 33 328 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 303 691 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4298 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 328 zł w 2024 roku
• 11 678 zł w 2023 roku
• 5973 zł w 2022 roku

Wartość

3239

0

4

5604

1850

5973

11678

33328

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

dane za rok

Organizacja Instytut analizy ryzyka wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 20%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.588555858310627

0.477767265846736

0.42960944595822

0.251028806584362

0.672985781990521

0.683107274969174

0.728761514841351

0.524793388429752

0.592555331991952

0.111877394636015

0.500798722044728

0.382375478927203

0.197907585004359

0.144590495449949

0.162105263157895

0.0909090909090909

0.0769230769230769

0

0.564948453608247

0.5886925795053

0.479725085910653

0.45646867371847

0.457407407407407

0.438169425511198

0.597570850202429

0.482534524776604

0.509544787077827

0.700827498408657

0.680628272251309

0.553787396562699

0.47962154294032

0.542682926829268

0.565693430656934

0.783080260303688

0.702702702702703

0.692255892255892

0.533497234173325

0.697659709044908

0.4960049170252

0.503162333099086

0.318476499189627

0.343563512361466

0.549581005586592

0.480674631061138

0.574181117533719

0.653073645769933

0.690535491905355

0.515520389531345

0.530072703238599

0.47550866616428

0.484560570071259

0.697368421052632

0.666446062210457

0.643356643356643

0.694383661560904

0.666915052160954

0.508388037928519

0.510526315789474

0.516595744680851

0.529619805481874

0.764044943820225

0.721889055472264

0.69482496194825

0.821428571428571

0.9

0.821428571428571

0.739130434782609

0.363636363636364

0.3

0.739130434782609

0.8

0.85

Powiązania

W MARCIN - prokurent

B TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.11.2012

06.02.2020

Wyższa Szkoła Informatyki I Zarządzania W Rzeszowie

Organizacja

wspólnik

06.02.2020

B Tomasz

Styczeń 1966

Osoba

prokurent

09.02.2015

W Marcin

Listopad 1978

Osoba

reprezentacja

27.11.2012

B Tomasz

Styczeń 1966

Osoba

reprezentacja

27.11.2012

07.03.2014

A Jan

Wrzesień 1953

Osoba

reprezentacja

07.03.2014

09.02.2015

C Bartłomiej

Czerwiec 1961

Osoba

Udziałowcy

Bąk Tomasz posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 06.02.2020 jest Bąk Tomasz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.11.2012 do 06.02.2020 był Wyższa Szkoła Informatyki I Zarządzania W Rzeszowie kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do INSTYTUT ANALIZY RYZYKA

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "FORT-POL" SP. Z O.O.	0000108767
2	INNOVATIVE SECURITY SERVICES SP. Z O.O.	0000539853
3	SUFO SECURITY SP. Z O.O.	0000807882
4	VEKTOR NET SP. Z O.O.	0000690746
5	TFB SAKO SP. Z O.O. SP. K.	0000424687
6	AKODO WIELKOPOLSKA SP. Z O.O.	0000456821
7	NASZ DOZÓR SP. Z O.O.	0000706772
8	TONLEX SP. Z O.O.	0000165879
9	APW SP. Z O.O.	0000681913
10	GLADIATOS SP. Z O.O.	0000710607
11	GRUPA HEKTOR SP. Z O.O.	0000584290
12	FUNDACJA SOCJALNA JURA	0000644499
13	KASBET SP. Z O.O.	0000487253
14	FENIKS-SYSTEM M.I.KUCHAREK SP. Z O.O.	0000831818
15	GRUPA CERTUM SP. Z O.O.	0000193120
16	MAGNUM SP. Z O.O.	0000333387
17	DOMENA NOWA GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000551695
18	FEASIBILITY SECURITY MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000637122
19	MARKO AGENCJA CONSULTINGOWO-USŁUGOWA SP. Z O.O.	0000169513
20	CENTRUM OCHRONY TYGRYS - SILESIA SP. Z O.O.	0000566378
21	AGENCJA OCHRONY MIENIA "POLNAG COMMANDO" SP. Z O.O.	0000095552
22	MP TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000405481
23	HORUS OCHRONA SP. Z O.O.	0000555297
24	UNIA PLUS SP. Z O.O.	0000384360
25	BIURO OCHRONY DRAGON POLSKA 24 SP. Z O.O.	0000585307
26	DOMINATOR SP. Z O.O.	0000416314
27	OLIMP OCHRONA SP. Z O.O.	0000387942
28	AGENCJA OCHRONY DORO SP. Z O.O.	0000584184
29	SHADOW GROUP SP. Z O.O.	0000371145
30	POLESCORT GRUPA SP. Z O.O. SP. K.	0000435193

INSTYTUT ANALIZY RYZYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000441383 NIP 5170360898 REGON 180918072

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INSTYTUT ANALIZY RYZYKA

INSTYTUT ANALIZY RYZYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000441383 NIP
5170360898 REGON
180918072