EST-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000438991 NIP
5170360668 REGON
180908731

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
11,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
35,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
384 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
31 mln
Info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
RZESZÓW
Adres
PLAC KILIŃSKIEGO, 2
Kod pocztowy
35-005
Rejestracja
2012-11-06
Rozpoczęcie działalności
2012-11-06
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY. PO POWOŁANIU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE.
Branże
Działalność agencji pracy tymczasowej Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Odzysk surowców z materiałów segregowanych Przetwórstwo mleka i wyrób serów Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Est-polska osiągnęła 35 100 710 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 35 095 866 zł. Pozostałe przychody to 4844 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 34 711 427 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 384 439 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 477 584 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 100 710 zł w 2024 roku.
• 18 720 827 zł w 2023 roku.
• 15 014 880 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -37 238 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 384 439 zł w 2024 roku.
• 427 347 zł w 2023 roku.
• 1 845 269 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Est-polska wynosi 650 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Est-polska wynosi 707 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 39 125 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 650 492 zł w 2024 roku.
• 656 745 zł w 2023 roku.
• 2 415 335 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 34 056 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 707 226 zł w 2024 roku.
• 697 613 zł w 2023 roku.
• 2 450 385 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Est-polska wynosi 31 003 341 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 844 392 zł a 87 751 775 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 825 961 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 003 341 zł w 2024 roku.
• 20 292 528 zł w 2023 roku.
• 23 173 074 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Est-polska wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 633 827 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Est-polska wyniosły 34 445 374 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 54% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 071 024 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 633 827 zł w 2024 roku
• 7 761 424 zł w 2023 roku
• 4 784 553 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Est-polska wyniosła 11 747 035 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 3 022 035 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 8 725 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 747 035 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 8 086 814 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 660 221 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 168 960 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 747 035 zł w 2024 roku.
• 11 601 302 zł w 2023 roku.
• 11 190 683 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Est-polska wyniosły 3 660 221 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 747 035 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 293 598 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 660 221 zł w 2024 roku
• 3 464 519 zł w 2023 roku
• 3 481 248 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Est-polska wykazała przychody na poziomie 35 100 710 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 558 511 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 174 072 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 384 439 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4880 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 174 072 zł w 2024 roku
• 163 280 zł w 2023 roku
• 473 920 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji pracy tymczasowej" (78.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Est-polska wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność agencji pracy tymczasowej".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nowińska Karina posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nowińska Tomczyk Patrycja posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nowińska Karina (45% udziałów)
• Nowińska Tomczyk Patrycja (45% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.11.2023 do 27.02.2024:
• Nowińska Karina (45% udziałów)
• Nowińska Tomczyk Patrycja (45% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 06.11.2012 do 02.11.2023 najwięcej udziałów posiadała Nowińska Karina . Jej udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do EST-POLSKA

Organizacja Numer KRS
1
FAST SERVICE BIS SP. Z O.O.
0000970575
2
POLAND WORKFORCE SP. Z O.O. S.K.A.
0000432218
3
VIPOL SP. Z O.O.
0000392976
4
KZ COMPLEX SP. Z O.O.
0000842872
5
JOB INNOVATION SP. Z O.O.
0000493441
6
WORKERSERVICE SP. Z O.O.
0000782954
7
WG24 SP. Z O.O.
0000663659
8
FLEXHR DORADZTWO PERSONALNE AGENCJA ZATRUDNIENIA SP. Z O.O.
0000620750
9
LABOUR FORCE SP. Z O.O.
0000366200
10
APN SERVICE SP. Z O.O.
0000518091
11
WORKMAN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000751401
12
TOPPING WORK EUROPE SP. Z O.O.
0000745582
13
MACH POLSKA SP. Z O.O.
0000725140
14
ARTWORK SP. Z O.O.
0000814814
15
ARK JOBS SP. Z O.O.
0000440002
16
BLUMFELD SP. Z O.O.
0000643239
17
GERENDIS APO SP. Z O.O. SP. K.
0000442215
18
WESTON SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000606515
19
FPS SP. Z O.O.
0000574080
20
POWERJOBS SP. Z O.O.
0000254883
21
ABDEX SP. Z O.O.
0000915891
22
BUD-HRD WS-DIC SP. Z O.O. SP. K.
0000357736
23
EXBUD MOBILITY SP. Z O.O.
0000926284
24
INFOTREE POLAND SP. Z O.O.
0000666439
25
BENETT PEOPLE SP. Z O.O.
0000379761
26
SKANPOL SP. Z O.O.
0000718900
27
TML PLUS SP. Z O.O.
0000521350
28
SLS POLSKA SP. Z O.O.
0000920306
29
STUDENT-SERVICE "MARKOP" SP. Z O.O.
0000136623
30
YABIMO SERVICES SP. Z O.O. SP. K.
0000429715