AGROENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ KRS
0000437815 NIP
6842635357 REGON
180904271

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
41,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
128,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
2,7 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
100,3 mln
Info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
KROSNO
Adres
UL. KAZIMIERZA PUŻAKA, 35
Kod pocztowy
38-400
Rejestracja
2012-10-25
Rozpoczęcie działalności
2012-10-25
Kapitał zakładowy
186000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU.
Branże
Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agroenergy osiągnęła 128 886 117 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 128 877 883 zł. Pozostałe przychody to 8234 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 126 161 801 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 2 716 082 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 445 903 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 128 886 117 zł w 2022 roku.
• 50 226 527 zł w 2021 roku.
• 15 817 142 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 536 885 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 716 082 zł w 2022 roku.
• 1 684 209 zł w 2021 roku.
• 178 442 zł w 2020 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Agroenergy wynosi 100 249 790 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 461 383 zł a 322 215 293 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 093 319 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 100 249 790 zł w 2022 roku.
• 42 095 510 zł w 2021 roku.
• 11 869 695 zł w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agroenergy wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
• 0,24% w 2020 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Agroenergy wyniosła 41 825 624 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 000 204 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 40 825 421 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 825 624 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 4 615 178 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 210 447 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 068 155 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 825 624 zł w 2022 roku.
• 6 589 040 zł w 2021 roku.
• 4 324 977 zł w 2020 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Agroenergy wyniosły 37 210 447 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 825 624 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 203 474 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 210 447 zł w 2022 roku
• 4 089 944 zł w 2021 roku
• 3 510 090 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
• 81% w 2020 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agroenergy wykazała przychody na poziomie 128 886 117 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 3 387 890 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 671 808 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 716 082 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 132 564 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 671 808 zł w 2022 roku
• 332 492 zł w 2021 roku
• 53 809 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agroenergy wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kopczak Andrzej posiada 940 udziałów, które stanowią 50.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Yakubin Oleksandr posiada 920 udziałów, które stanowią 49.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 23.01.2023 jest Kopczak Andrzej kontrolujący 51% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 23.06.2021 do 23.01.2023 był Yakubin Oleksandr kontrolując 51% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 11.05.2021 do 23.06.2021 najwięcej udziałów posiadał Yakubin Oleksandr. Jego udziały w tym czasie wynosiły 505%.

Podobne organizacje do AGROENERGY

Organizacja Numer KRS
1
POLISHAGRI SP. Z O.O.
0000609163
2
AGRO HORSE SP. Z O.O.
0000737449
3
POL-TOR SP. Z O.O.
0000043643
4
"AGROPOL" MARIAN OLEJNIK, STANISŁAW KRAWIEC SP. J.
0000085637
5
SILOPOL PŁOCK SP. Z O.O.
0000289335
6
4GRAIN SP. Z O.O.
0000617114
7
BEJO ZADEN POLAND SP. Z O.O.
0000014581
8
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I RZEPAKU "FARMER"
0000382929
9
WIDAR COMMODITIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ
0000422220
10
KOWALCZYK ZBOŻA SP. K.
0000959406
11
ELMAR-PRO SP. Z O.O.
0000427401
12
FAROL FAHL SP. K.
0000772047
13
ROL-PREM SP. Z O.O. SP. K.
0000502963
14
PLON SP. Z O.O.
0000799582
15
"AGROWIT" HURTOWNIA DODATKÓW PASZOWYCH WIECZOREK
0000125145
16
AL-SAMER SP. Z O.O.
0000038821
17
CAPITAL TRADE SP. Z O.O.
0000406198
18
FEEDOIL SP. Z O.O.
0000471268
19
AGRO-MAR SP. Z O.O.
0000003114
20
AGROVENA SP. Z O.O.
0000547575
21
AGRO -FARM PIOTROWSCY SP. J.
0000165111
22
EUROWINPOL SP. Z O.O.
0000473282
23
GALVET SP. Z O.O.
0000009829
24
AMBROŻY SP. Z O.O.
0000217199
25
RAGT SEMENCES POLSKA SP. Z O.O.
0000080124
26
AGROSKŁAD NOWAKOWSKI SP. J.
0000536374
27
NOACK POLEN SP. Z O.O.
0000121353
28
FRUSTO SP. Z O.O.
0000941000
29
"AGRO-BUD" PAWEŁ POKORSKI, KAROLINA POKORSKA SP. J.
0000071754
30
AGRO SŁOWENKOWO SP. Z O.O.
0000386160