Organizacja Plech i zięba osiągnęła 4 898 828 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 898 243 zł. Pozostałe przychody to 585 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 780 647 zł.
Zysk netto wyniósł 117 596 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 415 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 898 828 zł w 2024 roku.
• 4 275 960 zł w 2023 roku.
• 3 728 542 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 117 596 zł w 2024 roku.
• 83 753 zł w 2023 roku.
• 8261 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Plech i zięba wynosi 150 tys. zł.
EBITDA Plech i zięba wynosi 261 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
30 322 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 150 425 zł w
2024 roku.
• 93 716 zł w
2023 roku.
• 9517 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
41 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 260 528 zł w
2024 roku.
• 93 716 zł w
2023 roku.
• 9517 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Plech i zięba wynosi 6 476 523 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 175 963 zł a 14 614 680 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 684 287 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 476 523 zł w 2024 roku.
• 5 837 708 zł w 2023 roku.
• 5 107 981 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Plech i zięba wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 425 843
zł.
Koszty operacyjne Plech i zięba wyniosły 4 747 818
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
120 393 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 425 843 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Plech i zięba wyniosła 3 884 284 zł.
a
ktywa trwałe to 3 272 882 zł.
a
ktywa obrotowe to 611 402 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 884 284 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 653 670 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 230 614 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 458 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 884 284 zł w 2024 roku.
• 3 715 896 zł w 2023 roku.
• 3 695 072 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Plech i zięba wyniosły 230 614 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 884 284 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 230 614 zł w 2024 roku
• 179 822 zł w 2023 roku
• 242 752 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Plech i zięba wykazała przychody na poziomie 4 898 828 zł.
Organizacja zarobiła 151 009 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 413 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 117 596 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 413 zł w 2024 roku
• 9937 zł w 2023 roku
• 1236 zł w 2022 roku
Organizacja Plech i zięba wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Plech Robert
posiada 4000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 08.03.2023 jest
Plech Robert
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.01.2014 do 08.03.2023:
• Zięba Tomasz (50% udziałów)
• Plech Robert (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.10.2012 do 21.01.2014:
• Zięba Tomasz (50% udziałów)
• Plech Robert (50% udziałów)