Organizacja Rezonans osiągnęła 4 219 061 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 194 290 zł. Pozostałe przychody to 24 771 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 478 975 zł.
Zysk netto wyniósł 715 315 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 194 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 219 061 zł w 2023 roku.
• 4 062 190 zł w 2022 roku.
• 3 383 965 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 119 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 715 315 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rezonans wynosi 6 959 189 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 285 223 zł a 10 547 652 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 727 188 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 959 189 zł w 2023 roku.
• 3 653 213 zł w 2022 roku.
• 2 943 475 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rezonans wyniosła 2 941 423 zł.
a
ktywa trwałe to 2 110 382 zł.
a
ktywa obrotowe to 831 041 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 941 423 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 713 630 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 227 793 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 344 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 941 423 zł w 2023 roku.
• 1 490 852 zł w 2022 roku.
• 1 101 214 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rezonans wyniosły 1 227 793 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 941 423 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 183 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 227 793 zł w 2023 roku
• 230 737 zł w 2022 roku
• 184 550 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rezonans wykazała przychody na poziomie 4 219 061 zł.
Organizacja zarobiła 785 323 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 008 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 715 315 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4688 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 008 zł w 2023 roku
• 107 068 zł w 2022 roku
• 71 052 zł w 2021 roku
Organizacja Rezonans wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Największym udziałowcem od 08.02.2017 jest
Piwnicka Barbara
kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.05.2015 do 08.02.2017
był Piwnicki Krzysztof
kontrolując 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.07.2009 do 19.05.2015:
• Wołoszyn Przemysław (25% udziałów)
• Kardaszewicz Jerzy (25% udziałów)
• Piwnicki Krzysztof (25% udziałów)
• Jelonek Grzegorz (25% udziałów)