Organizacja "zwijs" osiągnęła 188 752 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 188 749 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 508 zł.
Zysk netto wyniósł 143 241 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -441 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 188 752 zł w 2021 roku.
• 755 769 zł w 2020 roku.
• 148 886 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 143 241 zł w 2021 roku.
• -21 759 zł w 2020 roku.
• -21 706 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "zwijs" wynosi 891 332 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
192 533 zł a 2 005 377 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -176 707 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 891 332 zł w 2021 roku.
• 586 295 zł w 2020 roku.
• 198 026 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "zwijs" wyniosła 2 437 968 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 437 968 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 439 783 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 256 710 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 183 073 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 215 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 439 783 zł w 2021 roku.
• 2 222 700 zł w 2020 roku.
• 1 791 135 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 84%.
Marża netto wyniosła 76%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "zwijs" wyniosły 2 183 073 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 439 783 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 183 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 183 073 zł w 2021 roku
• 2 112 768 zł w 2020 roku
• 1 659 443 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2021 roku
• 95% w 2020 roku
• 93% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "zwijs" wykazała przychody na poziomie 188 752 zł.
Organizacja zarobiła 158 097 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 856 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 143 241 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3714 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 856 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja "zwijs" wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.0008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kowalik Łukasz
posiada 6 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kowalik Sylwia
posiada 6 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kowalik Sylwia (50% udziałów)
• Kowalik Łukasz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.09.2012 do 19.12.2017:
• Kowalik Jarosław (25% udziałów)
• Kęsik Wanda (25% udziałów)
• Mikos Stanisław (25% udziałów)
• Niżnik Zbigniew (25% udziałów)