MORESCHI EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000433081 NIP
5130233254 REGON
122663341

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
2 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
3,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
238 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
4,2 mln
Branża główna: Produkcja narzędzi
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
WĘGRZCE
Adres
WARSZAWSKA, 150
Kod pocztowy
32-086
Rejestracja
2012-09-19
Rozpoczęcie działalności
2012-09-18
Kapitał zakładowy
577600,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO SKŁADANIA PODPISU W IMIENIU SPÓŁKI I PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI PRZYSŁUGUJE: W PRZYPADKU MIANOWANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZESOWI ZARZĄDU (PREZESOWI ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO); W PRZYPADKU MIANOWANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZESOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Produkcja narzędzi Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Moreschi europe osiągnęła 3 618 001 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 3 594 225 zł. Pozostałe przychody to 23 776 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 3 355 852 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 238 373 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 534 265 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 618 001 zł w 2022 roku.
• 3 089 243 zł w 2021 roku.
• 2 327 566 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 55 404 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 238 373 zł w 2022 roku.
• 184 442 zł w 2021 roku.
• 113 876 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Moreschi europe wynosi 238 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Moreschi europe wynosi 239 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 54 057 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 238 477 zł w 2022 roku.
• 212 547 zł w 2021 roku.
• 110 149 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 44 482 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 239 432 zł w 2022 roku.
• 217 002 zł w 2021 roku.
• 129 498 zł w 2020 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Moreschi europe wynosi 4 169 765 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 804 273 zł a 9 045 001 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 636 519 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 169 765 zł w 2022 roku.
• 3 422 759 zł w 2021 roku.
• 2 494 376 zł w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Moreschi europe wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 258 827 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Moreschi europe wyniosły 3 355 748 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 573 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 258 827 zł w 2022 roku
• 229 918 zł w 2021 roku
• 209 481 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Moreschi europe wyniosła 1 985 457 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 955 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 984 501 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 985 457 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 072 364 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 913 092 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 273 386 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 985 457 zł w 2022 roku.
• 1 649 842 zł w 2021 roku.
• 1 234 014 zł w 2020 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Moreschi europe wyniosły 913 092 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 985 457 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 153 860 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 913 092 zł w 2022 roku
• 815 850 zł w 2021 roku
• 584 464 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 47% w 2020 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Moreschi europe wykazała przychody na poziomie 3 618 001 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 262 253 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 23 880 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 238 373 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4776 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 880 zł w 2022 roku
• 21 018 zł w 2021 roku
• 8652 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja narzędzi" (25.73.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Moreschi europe wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Produkcja narzędzi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Moreschi Srl posiada 722 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 23.10.2024 jest Moreschi Srl kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 21.12.2023 do 23.10.2024 był Moreschi Srl kontrolując 75% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 22.11.2016 do 21.12.2023 najwięcej udziałów posiadał Moreschi Srl. Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.

Podobne organizacje do MORESCHI EUROPE

Organizacja Numer KRS
1
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PRODUS SP. Z O.O.
0000134845
2
CNC TECHNIKA SP. Z O.O. SP. K.
0000757643
3
PRONAR SP. Z O.O.
0000163741
4
NARZĘDZIOWNIA SP. Z O.O.
0000050360
5
SAGA TOOLS SP. Z O.O.
0000699942
6
TOOLING TECHNICS SP. Z O.O.
0000199730
7
ZAKŁAD NARZĘDZIOWO USŁUGOWY TOOL-ZAP SP. Z O.O.
0000019989
8
BOX-PAK SP. Z O.O.
0000119840
9
URHEN SP. Z O.O.
0000368240
10
URDIAMANT SP. Z O.O.
0000240040
11
REMKON NW SP. Z O.O.
0000510330
12
AXYZ AUTOMATION SP. Z O.O.
0000077113
13
TOOLE SP. Z O.O. SP. K.
0000517415
14
SWEPRO SP. Z O.O.
0000460422
15
TECHNO-FORM SP. Z O.O.
0000438023
16
PIŁOTEKA SP. Z O.O.
0000915621
17
"TUCHMET" SPÓŁDZIELNIA BRANŻY METALOWEJ
0000169353
18
MOBIL TECHNIK SP. Z O.O.
0000630688
19
TOMAT SP. Z O.O.
0000289188
20
PLASTVISION SP. Z O.O.
0000121090
21
FANA NARZĘDZIA SP. Z O.O.
0000168043
22
ROMANIK S.A. W UPADŁOŚCI
0000289119
23
MSM SP. Z O.O.
0000967214
24
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE METALFORM SP. Z O.O.
0000164743
25
EQRON SP. Z O.O.
0000734336
26
WARBO S.A.
0000382129
27
EUROPA TOOL SYSTEMS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000242902
28
"PROFAB INTERNATIONAL" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000089917
29
STYLE CNC MACHINES POLAND SP. Z O.O.
0000658338
30
CUTMAN SP. Z O.O.
0000348761