Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

AGROBUD HENDZEL SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000432252 NIP
6692517655 REGON
321269831

Podsumowanie

aktywa

963 tys.

przychód

232 tys.

zysk

-76 tys.

wartość firmy

155 tys.

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

KOSZALIN

Adres

UL. POŁCZYŃSKA, 66

Kod pocztowy

75-816

Rejestracja

2012-09-07

Rozpoczęcie działalności

2012-09-07

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ KRZYSZTOF HENDZEL. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI NIE JEST WYMAGANA ZGODA KOMANDYTARIUSZA.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Przygotowanie terenu pod budowę Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agrobud hendzel osiągnęła 232 294 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 231 749 zł. Pozostałe przychody to 545 zł.

Całkowite koszty wyniosły 307 679 zł.

Strata netto wyniosła 75 930 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -478 510 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 232 294 zł w 2023 roku.
• 185 011 zł w 2022 roku.
• 104 674 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -212 760 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -75 930 zł w 2023 roku.
• -236 417 zł w 2022 roku.
• -3 546 665 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3103356.42

1200628.85

756677.54

261453.44

1082198.55

-225037.73

1849238.71

-175148.53

104673.78

-3546664.65

185010.73

-236416.7

232293.56

-75930.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agrobud hendzel wynosi -73 tys. zł.

EBITDA Agrobud hendzel wynosi -73 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 220 637 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -72 924 zł w 2023 roku.
• -207 109 zł w 2022 roku.
• -3 545 572 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agrobud hendzel wynosi 154 862 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 580 734 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 708 123 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 154 862 zł w 2023 roku.
• 123 340 zł w 2022 roku.
• 69 783 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3532183

10403602.68

18838309.32

1135016.31

4166235.36

13951839.52

2873411.76

11477045.64

3253410.47

10776451.52

69782.52

261684.45

123340.49

462526.83

154862.37

580733.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrobud hendzel wynosi 1,32%. To oznacza, że firma ma szansę 1,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,208% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,32% w 2023 roku.
• 1,13% w 2022 roku.
• 2,26% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 56 678 zł.

Koszty operacyjne Agrobud hendzel wyniosły 304 673 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9446 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 56 678 zł w 2023 roku
• 87 819 zł w 2022 roku
• 255 725 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agrobud hendzel wyniosła 962 846 zł.

ktywa trwałe to 260 104 zł.

ktywa obrotowe to 702 743 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 962 846 zł.

apitał (fundusz) własny to -1 182 403 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 145 249 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -791 174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 962 846 zł w 2023 roku.
• 682 456 zł w 2022 roku.
• 2 230 917 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5709891.3

3867759.51

3581708.12

5657735.56

2230917.07

682455.68

962846.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła -31%.

Marża netto wyniosła -33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2103

0.2549

0.4036

0.3869

0.0676

0.075

0.3472

0.3455

-0.0628

-0.0784

-0.1941

-0.2079

-0.031

-0.065

-0.0943

-0.0947

-1.5898

4.2173

-33.8772

-33.883

-0.3464

0.2137

-1.1199

-1.2779

-0.0789

0.0642

-0.3147

-0.3269

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agrobud hendzel wyniosły 2 145 249 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 962 846 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 223%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 190 823 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 145 249 zł w 2023 roku
• 1 788 928 zł w 2022 roku
• 3 071 888 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 223% w 2023 roku
• 262% w 2022 roku
• 138% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5709891.3

1000313.97

0.1752

3867759.51

379799.63

0.0982

3581708.12

712446.71

0.1989

5657735.56

2963622.68

0.5238

2230917.07

3071887.56

1.377

682455.68

1788928.07

2.6213

962846.48

2145249.22

2.228

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agrobud hendzel wykazała przychody na poziomie 232 294 zł.

Organizacja zarobiła -75 930 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -75 930 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Agrobud hendzel wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.953847648659153

0.823583460949464

0.847408270238789

0.263740022805017

0.917666466706659

0.923982344286415

0.866884949757254

0.670830945558739

0.867411484432761

0.672002076483821

0.817689085981769

0.216755827283149

0.900741656365884

0.897842897842898

0.711436672967864

0.518206209275584

0.0540519819060032

0.704068453341944

0.803693203585932

0.291065775589166

0.24878159356228

0.230101661294322

0.205987294404316

0.154306852210675

0.0676808225931404

0.765179494755503

0.849662162162162

0.484761826946646

0.288463549837883

0.278025368529311

0.256677999028655

0.169199346405229

0.00433333333333333

0.491072048912666

0.72796322206676

0.887398651208608

0.0874040982810527

0.0741091138442132

0.0295355478731399

0.982198318309219

0.0605652759084791

0.493913530152512

0.522826598534257

0.934862791383889

0.168113506954168

0.153490243411788

0.0929005787969815

0.582337317397078

0.129894547535355

0.445503627467522

0.5124959163672

0.927899159663865

0.211158265189939

0.195978224641706

0.182615963226076

0.467170445004198

Powiązania

AGROBUD - wspólnik

H KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.09.2012

Agrobud

Organizacja

wspólnik

07.09.2012

H Krzysztof

Październik 1966

Osoba

reprezentacja

07.09.2012

H Krzysztof

Październik 1966

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AGROBUD HENDZEL

	Organizacja	Numer KRS
1	KORPORACJA BUDOWLANA BUDMAX W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000038553
2	DZP DEVELOPMENT POLSKA SP. Z O.O.	0000095667
3	G&K CORPORATION SP. Z O.O.	0000917423
4	BAS GLOBAL SP. Z O.O.	0000898586
5	"KOMABUD" - FIRMA BUDOWLANA KOWALSKI, MAZUR W UPADŁOŚCI	0000077475
6	TM CRAFT SP. Z O.O.	0000752583
7	PROJEKTO-BUD SP. Z O.O.	0000225082
8	LMG OPERATIONS SP. Z O.O.	0000602966
9	U DOM SP. Z O.O.	0000849698
10	SZEWBUD SP. Z O.O.	0000889411
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "ART-BUD"	0000171147
12	SOEL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000436496
13	GEBCO SP. Z O.O. SP. K.	0000787474
14	WENTUS SP. Z O.O.	0000595654
15	SZATANIK INVESTMENT SP. Z O.O.	0000875087
16	BLOSSOM SP. Z O.O.	0000830165
17	FADER DEVELOPMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000152252
18	BG DOMKI BARTOSZ GUSIEW SP. Z O.O.	0000900933
19	WEST INVEST COMPANY SP. Z O.O.	0000607480
20	M.S. SERVICE SP. Z O.O.	0000867582
21	EXPERCI BUDOWLANI SP. Z O.O.	0000874758
22	"AFRA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000211310
23	LEOMIA SP. Z O.O.	0000514094
24	IQ INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000608315
25	MARS IMMO SP. Z O.O. SP. K.	0000779431
26	GRUPA DCT SP. Z O.O.	0000938255
27	TRES SP. Z O.O.	0000240702
28	BASS INVEST SP. Z O.O.	0000729086
29	KMW PROJEKT SP. Z O.O.	0000868010
30	DREAMBUDTEAM SP. Z O.O.	0000902369

AGROBUD HENDZEL SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000432252 NIP 6692517655 REGON 321269831

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGROBUD HENDZEL

AGROBUD HENDZEL SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000432252 NIP
6692517655 REGON
321269831