Przeglądy techniczne pojazdów osobowych i ciężarowych
Serwis i naprawa tachografów cyfrowych oraz analogowych
Renowacja lamp samochodowych
Myjnia bezdotykowa samoobsługowa
Komputerowa diagnostyka pojazdów oraz elektroniczne ustawianie zbieżności
JANPOL AUTO to firma z siedzibą w Pniewach, która od 2004 roku świadczy szeroki zakres usług związanych z motoryzacją. Przede wszystkim, specjalizuje się w przeprowadzaniu rzetelnych przeglądów technicznych pojazdów osobowych oraz ciężarowych, co ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa na drogach. Dzięki nowoczesnemu zapleczu diagnostycznemu i komputerowym systemom, firma może przeprowadzić dokładną analizę wszelkich układów znajdujących się w pojeździe. Dodatkowo, JANPOL AUTO oferuje serwis tachografów cyfrowych i analogowych, co obejmuje również ich legalizację oraz naprawę. W ramach nadprogramowych usług, przedsiębiorstwo zajmuje się renowacją lamp samochodowych, co przekłada się na znaczną oszczędność dla klientów. Znajduje się tam także myjnia bezdotykowa samoobsługowa oraz usługi związane z elektronicznie ustawianiem zbieżności i komputerową diagnostyką. Firma przez lata zdobyła zaufanie zarówno klientów indywidualnych, jak i firm transportowych, co świadczy o jej profesjonalizmie oraz solidności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Janpol auto osiągnęła 1 443 502 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 443 457 zł. Pozostałe przychody to 45 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 182 189 zł.
Zysk netto wyniósł 261 268 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 143 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 443 502 zł w 2023 roku.
• 1 527 576 zł w 2022 roku.
• 1 206 642 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 261 268 zł w 2023 roku.
• 57 350 zł w 2022 roku.
• 9861 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Janpol auto wynosi 298 tys. zł.
EBITDA Janpol auto wynosi 530 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 521 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 297 667 zł w
2023 roku.
• 68 128 zł w
2022 roku.
• 9910 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
53 763 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 530 472 zł w
2023 roku.
• 303 128 zł w
2022 roku.
• 180 986 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Janpol auto wynosi 4 561 906 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 165 253 zł a 13 623 996 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 519 218 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 561 906 zł w 2023 roku.
• 3 580 777 zł w 2022 roku.
• 3 133 851 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Janpol auto wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 397 233
zł.
Koszty operacyjne Janpol auto wyniosły 1 145 790
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 156 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 397 233 zł w 2023 roku
• 372 684 zł w 2022 roku
• 307 196 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Janpol auto wyniosła 4 203 267 zł.
a
ktywa trwałe to 2 091 275 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 111 992 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 203 267 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 405 999 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 797 268 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 591 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 203 267 zł w 2023 roku.
• 3 600 749 zł w 2022 roku.
• 3 117 298 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Janpol auto wyniosły 797 268 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 203 267 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 93 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 797 268 zł w 2023 roku
• 490 093 zł w 2022 roku
• 63 992 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Janpol auto wykazała przychody na poziomie 1 443 502 zł.
Organizacja zarobiła 292 080 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 812 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 261 268 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5135 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 812 zł w 2023 roku
• 9073 zł w 2022 roku
• 37 zł w 2021 roku