Organizacja Agrotop-tucz 1 osiągnęła 243 755 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 243 755 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 278 042 zł.
Strata netto wyniosła 34 287 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -590 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 243 755 zł w 2023 roku.
• 1 192 867 zł w 2022 roku.
• 1 364 111 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -34 287 zł w 2023 roku.
• -27 160 zł w 2022 roku.
• -22 176 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrotop-tucz 1 wynosi 162 503 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 609 387 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -442 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 162 503 zł w 2023 roku.
• 795 245 zł w 2022 roku.
• 909 408 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrotop-tucz 1 wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrotop-tucz 1 wyniosła 36 235 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 235 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 235 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -88 121 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 124 357 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -25 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 235 zł w 2023 roku.
• 64 088 zł w 2022 roku.
• 112 927 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -95%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrotop-tucz 1 wyniosły 124 357 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 235 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 343%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 124 357 zł w 2023 roku
• 117 922 zł w 2022 roku
• 139 601 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 343% w 2023 roku
• 184% w 2022 roku
• 124% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrotop-tucz 1 wykazała przychody na poziomie 243 755 zł.
Organizacja zarobiła -34 287 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -34 287 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku