Organizacja Atlantis poland osiągnęła 2 746 823 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 746 823 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 165 427 zł.
Zysk netto wyniósł 581 395 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 425 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 746 823 zł w 2023 roku.
• 11 414 626 zł w 2022 roku.
• 6 930 553 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 91 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 581 395 zł w 2023 roku.
• 943 089 zł w 2022 roku.
• 981 612 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Atlantis poland wynosi 756 tys. zł.
EBITDA Atlantis poland wynosi 794 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
119 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 755 833 zł w
2023 roku.
• 550 868 zł w
2022 roku.
• 735 762 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
123 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 794 457 zł w
2023 roku.
• 615 853 zł w
2022 roku.
• 803 565 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atlantis poland wynosi 6 250 261 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 093 464 zł a 11 165 142 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 996 524 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 250 261 zł w 2023 roku.
• 13 122 145 zł w 2022 roku.
• 9 579 539 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atlantis poland wynosi 0,86%. To oznacza, że firma ma szansę 0,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,130% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,86% w 2023 roku.
• 0,99% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 362 774
zł.
Koszty operacyjne Atlantis poland wyniosły 1 990 990
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 193 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 362 774 zł w 2023 roku
• 354 475 zł w 2022 roku
• 202 972 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atlantis poland wyniosła 12 551 808 zł.
a
ktywa trwałe to 63 397 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 488 412 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 551 808 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 791 286 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 760 523 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 046 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 551 808 zł w 2023 roku.
• 10 394 091 zł w 2022 roku.
• 8 084 340 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atlantis poland wyniosły 9 760 523 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 551 808 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 577 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 760 523 zł w 2023 roku
• 8 074 039 zł w 2022 roku
• 6 707 377 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atlantis poland wykazała przychody na poziomie 2 746 823 zł.
Organizacja zarobiła 735 660 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 154 265 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 581 395 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 450 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 154 265 zł w 2023 roku
• 98 960 zł w 2022 roku
• 100 287 zł w 2021 roku
Organizacja Atlantis poland wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.