Organizacja Agro-górny osiągnęła 1 602 411 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 602 411 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 589 823 zł.
Zysk netto wyniósł 12 588 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -692 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 602 411 zł w 2023 roku.
• 379 147 zł w 2022 roku.
• 581 384 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 588 zł w 2023 roku.
• 39 392 zł w 2022 roku.
• 56 455 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro-górny wynosi 17 tys. zł.
EBITDA Agro-górny wynosi 17 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3635 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 492 zł w
2023 roku.
• 44 681 zł w
2022 roku.
• 66 082 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-górny wynosi 1 149 509 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 882 zł a 4 006 028 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -451 525 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 149 509 zł w 2023 roku.
• 431 775 zł w 2022 roku.
• 613 411 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-górny wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 87 329
zł.
Koszty operacyjne Agro-górny wyniosły 1 584 919
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8524 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 87 329 zł w 2023 roku
• 51 467 zł w 2022 roku
• 38 485 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-górny wyniosła 97 419 zł.
a
ktywa obrotowe to 97 419 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 97 419 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 41 176 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 56 243 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -137 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 97 419 zł w 2023 roku.
• 37 456 zł w 2022 roku.
• 269 642 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-górny wyniosły 56 243 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 97 419 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -140 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 56 243 zł w 2023 roku
• 8868 zł w 2022 roku
• 280 446 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 104% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-górny wykazała przychody na poziomie 1 602 411 zł.
Organizacja zarobiła 12 972 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 384 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 588 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 384 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2251 zł w 2021 roku
Organizacja Agro-górny wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Górny Konrad
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Górny Marek
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 31.07.2020 jest
Górny Konrad
kontrolujący 80% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.06.2012 do 31.07.2020:
• Górny Marek (20% udziałów)
• Radziewicz Kamila (20% udziałów)
• Górna Gorodecka Alina (20% udziałów)
• Górna Regina (20% udziałów)
• Górny Henryk (20% udziałów)