Organizacja E2 energia osiągnęła 1288 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1119 zł. Pozostałe przychody to 168 zł.
Całkowite koszty wyniosły 128 371 zł.
Strata netto wyniosła 127 251 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 690 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1288 zł w 2024 roku.
• 118 440 zł w 2023 roku.
• 2 193 354 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 374 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -127 251 zł w 2024 roku.
• -28 057 zł w 2023 roku.
• -204 981 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT E2 energia wynosi -127 tys. zł.
EBITDA E2 energia wynosi -127 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
645 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -127 420 zł w
2024 roku.
• -28 087 zł w
2023 roku.
• -204 934 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
641 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -127 420 zł w
2024 roku.
• -28 087 zł w
2023 roku.
• -204 934 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E2 energia wynosi 859 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3219 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 581 486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 859 zł w 2024 roku.
• 78 960 zł w 2023 roku.
• 1 462 236 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E2 energia wynosi 3,61%. To oznacza, że firma ma szansę 3,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,189% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,61% w 2024 roku.
• 13,2% w 2023 roku.
• 13,3% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne E2 energia wyniosły 128 539
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-145 893 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów E2 energia wyniosła 2 649 355 zł.
a
ktywa trwałe to 1 313 428 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 335 928 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 649 355 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -879 122 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 528 478 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 717 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 649 355 zł w 2024 roku.
• 3 816 858 zł w 2023 roku.
• 5 591 306 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła -11,383%.
Marża netto wyniosła -9,882%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1893.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1645.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E2 energia wyniosły 3 528 478 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 649 355 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 133%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 409 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 528 478 zł w 2024 roku
• 4 568 779 zł w 2023 roku
• 6 315 170 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 133% w 2024 roku
• 120% w 2023 roku
• 113% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E2 energia wykazała przychody na poziomie 1288 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku