Organizacja Eltar energy osiągnęła 6 121 364 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 121 364 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 415 549 zł.
Zysk netto wyniósł 705 815 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 401 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 121 364 zł w 2023 roku.
• 6 779 615 zł w 2022 roku.
• 6 064 495 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 152 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 705 815 zł w 2023 roku.
• -553 954 zł w 2022 roku.
• 227 075 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eltar energy wynosi 717 tys. zł.
EBITDA Eltar energy wynosi 719 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
153 729 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 716 845 zł w
2023 roku.
• -554 159 zł w
2022 roku.
• 234 409 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
147 566 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 718 898 zł w
2023 roku.
• -520 396 zł w
2022 roku.
• 272 834 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eltar energy wynosi 8 123 464 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 219 295 zł a 15 303 410 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 803 826 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 123 464 zł w 2023 roku.
• 5 209 678 zł w 2022 roku.
• 6 056 695 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eltar energy wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 2,24% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 248 820
zł.
Koszty operacyjne Eltar energy wyniosły 5 404 519
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 475 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 248 820 zł w 2023 roku
• 1 334 988 zł w 2022 roku
• 1 133 188 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eltar energy wyniosła 2 240 356 zł.
a
ktywa trwałe to 16 323 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 224 032 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 240 356 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 625 727 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 614 628 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 125 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 240 356 zł w 2023 roku.
• 2 980 864 zł w 2022 roku.
• 3 078 490 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eltar energy wyniosły 614 628 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 240 356 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 614 628 zł w 2023 roku
• 2 060 951 zł w 2022 roku
• 1 604 623 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eltar energy wykazała przychody na poziomie 6 121 364 zł.
Organizacja zarobiła 705 815 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 705 815 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Eltar energy wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.