Organizacja Przedsiębiorstwo elektrometalowe js integral osiągnęła 4 280 734 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 255 893 zł. Pozostałe przychody to 24 841 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 002 913 zł.
Zysk netto wyniósł 252 980 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 342 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 280 734 zł w 2022 roku.
• 3 507 159 zł w 2021 roku.
• 4 306 935 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 252 980 zł w 2022 roku.
• -310 042 zł w 2021 roku.
• 503 976 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo elektrometalowe js integral wynosi 5 432 559 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 566 816 zł a 10 701 834 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 456 171 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 432 559 zł w 2022 roku.
• 3 586 960 zł w 2021 roku.
• 6 554 578 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo elektrometalowe js integral wyniosła 3 301 883 zł.
a
ktywa trwałe to 1 387 919 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 913 963 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 301 883 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 089 087 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 212 795 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 221 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 301 883 zł w 2022 roku.
• 3 429 369 zł w 2021 roku.
• 3 760 185 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo elektrometalowe js integral wyniosły 1 212 795 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 301 883 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 212 795 zł w 2022 roku
• 1 764 231 zł w 2021 roku
• 1 537 004 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
• 41% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo elektrometalowe js integral wykazała przychody na poziomie 4 280 734 zł.
Organizacja zarobiła 268 979 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 999 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 252 980 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2172 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 999 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 51 373 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo elektrometalowe js integral wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.