Dystrybucja technologii Smart Optimizer ECOD w Europie
Redukcja rachunków za prąd o min. 8%
Integracja oszczędności energetycznych z ekologią
Prace badawczo-rozwojowe w obszarze optymalizacji energii
Współpraca z instytucjami naukowymi dla pełniejszego rozwoju technologi
Ecnology Group S.A. to dynamiczna firma specjalizująca się w dystrybucji przełomowej technologii Smart Optimizer ECOD, która pozwala na efektywne zarządzanie i optymalizację zużycia energii elektrycznej. Działalność Ecnology koncentruje się na dostarczeniu klientom rozwiązań, które obniżają koszty energii o minimum 8%, przyczyniając się tym samym do redukcji ich śladu węglowego. Technologia ta stanowi połączenie ekonomicznych korzyści oraz troski o środowisko, co czyni Ecnology grupą wyróżniającą się na europejskim rynku. Firma posiada silne podstawy biznesowe oparte na trzech filarach: dystrybucji innowacyjnych urządzeń, pracach badawczo-rozwojowych oraz nieustannej walce z barierami rynkowymi, co potwierdzają liczne inicjatywy i partnerstwa z instytucjami naukowymi. Dodatkowo, Ecnology angażuje się w rozwijanie zasobów ludzkich oraz edukację w zakresie ekologii i efektywności energetycznej, co podkreśla ich zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ecnology group osiągnęła 3 625 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 583 000 zł. Pozostałe przychody to 42 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 627 000 zł.
Strata netto wyniosła 44 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 133 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 625 000 zł w 2024 roku.
• 4 426 000 zł w 2023 roku.
• 3 830 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -44 000 zł w 2024 roku.
• 119 000 zł w 2023 roku.
• 231 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ecnology group wynosi -19 tys. zł.
EBITDA Ecnology group wynosi 7 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
8188 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -19 000 zł w
2024 roku.
• 140 000 zł w
2023 roku.
• 364 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
16 063 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7000 zł w
2024 roku.
• 170 000 zł w
2023 roku.
• 408 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ecnology group wynosi 3 177 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 062 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 95 359 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 177 917 zł w 2024 roku.
• 4 220 917 zł w 2023 roku.
• 4 310 583 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ecnology group wynosi 0,83%. To oznacza, że firma ma szansę 0,83% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,83% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ecnology group wyniosły 3 602 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ecnology group wyniosła 4 637 000 zł.
a
ktywa trwałe to 400 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 237 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 637 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 015 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 622 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 178 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 637 000 zł w 2024 roku.
• 1 469 000 zł w 2023 roku.
• 1 598 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ecnology group wyniosły 3 622 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 637 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 154 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 622 000 zł w 2024 roku
• 410 000 zł w 2023 roku
• 487 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ecnology group wykazała przychody na poziomie 3 625 000 zł.
Organizacja Ecnology group wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki