Organizacja Widan polska osiągnęła 31 476 718 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 385 259 zł. Pozostałe przychody to 91 459 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 311 227 zł.
Zysk netto wyniósł 1 074 032 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 402 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 476 718 zł w 2023 roku.
• 29 241 735 zł w 2022 roku.
• 22 962 982 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 115 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 074 032 zł w 2023 roku.
• 828 600 zł w 2022 roku.
• 1 048 979 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Widan polska wynosi 1,38 mln zł.
EBITDA Widan polska wynosi 1,99 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
160 768 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 382 035 zł w
2023 roku.
• 1 191 975 zł w
2022 roku.
• 304 116 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
219 381 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 988 180 zł w
2023 roku.
• 1 943 262 zł w
2022 roku.
• 478 405 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Widan polska wynosi 29 412 153 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 131 545 zł a 78 691 795 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 545 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 412 153 zł w 2023 roku.
• 26 159 769 zł w 2022 roku.
• 22 265 468 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Widan polska wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
• 0,33% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 006 651
zł.
Koszty operacyjne Widan polska wyniosły 30 003 224
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
212 928 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 006 651 zł w 2023 roku
• 1 462 302 zł w 2022 roku
• 1 340 638 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Widan polska wyniosła 14 663 019 zł.
a
ktywa trwałe to 8 140 126 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 522 893 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 663 019 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 508 727 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 154 292 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 114 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 663 019 zł w 2023 roku.
• 14 492 289 zł w 2022 roku.
• 13 786 539 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Widan polska wyniosły 9 154 292 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 663 019 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 474 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 154 292 zł w 2023 roku
• 10 024 451 zł w 2022 roku
• 10 105 341 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Widan polska wykazała przychody na poziomie 31 476 718 zł.
Organizacja zarobiła 1 333 426 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 259 394 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 074 032 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 158 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 259 394 zł w 2023 roku
• 284 301 zł w 2022 roku
• 56 533 zł w 2021 roku
Organizacja Widan polska wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki