ETODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000417296 NIP
7632125372 REGON
302071070

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -269 782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 246 713 zł w 2022 roku.
• 318 059 zł w 2021 roku.
• 121 647 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 51 933 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 019 zł w 2022 roku.
• 11 982 zł w 2021 roku.
• -141 227 zł w 2020 roku.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -133 679 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 497 606 zł w 2022 roku.
• 312 756 zł w 2021 roku.
• 124 902 zł w 2020 roku.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -125 385 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 805 756 zł w 2022 roku.
• 1 307 891 zł w 2021 roku.
• 980 083 zł w 2020 roku.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -123 999 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 676 350 zł w 2022 roku
• 1 237 504 zł w 2021 roku
• 921 677 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
• 94% w 2020 roku

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 82 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 410 zł w 2022 roku
• 943 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 23% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.004%.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lisiak Tomasz (50% udziałów)
• Zannier Dariusz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.02.2016 do 20.02.2017:
• Lisiak Joanna (50% udziałów)
• Zannier Dariusz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.04.2012 do 04.02.2016:
• Lisiak Joanna (50% udziałów)
• Zannier Eliza (50% udziałów)