ETODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000417296 NIP
7632125372 REGON
302071070

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
806 tys.
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
247 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
59 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
498 tys.
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
BIAŁA
Adres
UL. GÓRNE PODWÓRZE, 3A
Kod pocztowy
64-980
Rejestracja
2012-04-06
Rozpoczęcie działalności
2012-03-19
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.etoda.com.pl/
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Produkcja opakowań drewnianych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Obróbka mechaniczna elementów metalowych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Transport drogowy towarów Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Produkcja motocykli Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
Opis
ETODA jest firmą skoncentrowaną na optymalizacji procesów w przemyśle, szczególnie wbranży drzewnej i papierniczej. Powstała z pasji załogi, która przez wiele lat zdobywała doświadczenie, pracując w różnych sektorach przemysłowych. Dzięki głębokiemu zrozumieniu potrzeb klientów oraz obszernej analizie sytuacji, ETODA proponuje doskonalenie efektywności działań przedsiębiorstw. Działa w obszarze opracowywania zindywidualizowanych rozwiązań, które sprzyjają nie tylko redukcji kosztów, ale również zwiększeniu wydajności produkcji. W ofercie firmy znajdują się zarówno usługi doradcze, jak i kompleksowe wdrażanie nowych technologii, co czyni ją wszechstronnym partnerem w optymalizacji procesów technologicznych. ETODA współpracuje z niemieckim dostawcą ostrzy, co pozwala firmie na poszerzenie asortymentu oraz wprowadzanie nietypowych rozwiązań, spełniając tym samym specyficzne wymagania klientów.
W skrócie
  • Oferuje usługi doradcze w zakresie optymalizacji procesów przemysłowych.
  • Specjalizuje się w branży drzewnej i papierniczej.
  • Wdraża nowe technologie i zindywidualizowane rozwiązania.
  • Współpracuje z niemieckim producentem ostrzy.
  • Dąży do zwiększenia efektywności i redukcji kosztów produkcji.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Etoda osiągnęła 246 713 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 246 713 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 187 694 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 59 019 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -269 782 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 246 713 zł w 2022 roku.
• 318 059 zł w 2021 roku.
• 121 647 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 51 933 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 019 zł w 2022 roku.
• 11 982 zł w 2021 roku.
• -141 227 zł w 2020 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Etoda wynosi 497 606 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 97 055 zł a 826 265 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -133 679 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 497 606 zł w 2022 roku.
• 312 756 zł w 2021 roku.
• 124 902 zł w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etoda wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,255% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
• 0,47% w 2020 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Etoda wyniosła 805 756 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 515 713 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 290 043 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 805 756 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 129 406 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 676 350 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -125 385 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 805 756 zł w 2022 roku.
• 1 307 891 zł w 2021 roku.
• 980 083 zł w 2020 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 39%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Etoda wyniosły 676 350 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 805 756 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -123 999 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 676 350 zł w 2022 roku
• 1 237 504 zł w 2021 roku
• 921 677 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
• 94% w 2020 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Etoda wykazała przychody na poziomie 246 713 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 59 429 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 410 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 019 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 82 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 410 zł w 2022 roku
• 943 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań drewnianych" (16.24.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Etoda wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Produkcja opakowań drewnianych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.004%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Lisiak Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zannier Dariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lisiak Tomasz (50% udziałów)
• Zannier Dariusz (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.02.2016 do 20.02.2017:
• Zannier Dariusz (50% udziałów)
• Lisiak Joanna (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.04.2012 do 04.02.2016:
• Zannier Eliza (50% udziałów)
• Lisiak Joanna (50% udziałów)

Podobne organizacje do ETODA

Organizacja Numer KRS
1
ZPGP SP. Z O.O.
0000467753
2
SENDAL&SENDAL SP. Z O.O.
0000929979
3
INES BIURO USŁUGOWO-HANDLOWE SP. Z O.O.
0000441861
4
EURO CNC SP. Z O.O.
0000889762
5
POLSKA LOGISTYKA PALET SP. Z O.O.
0000640922
6
ROCKPRO CASES SP. Z O.O.
0000633657
7
EVMAX SP. Z O.O.
0000228210
8
LATOCHA SP. Z O.O.
0000958602
9
ADEMAR FOOD SOLUTION SP. Z O.O.
0000784716
10
GRAMET SP. Z O.O.
0000976499
11
JMW FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA SP. Z O.O.
0000339880
12
SILOO.PL SP. Z O.O.
0000815552
13
DANDREW SP. Z O.O.
0000956325
14
NW SP. Z O.O.
0000986020
15
CCW2 SP. Z O.O.
0000545829
16
ANNA-PAL SP. Z O.O.
0000478345
17
"POLDOOR" SP. Z O.O..
0000004278
18
INTRAVITA SP. Z O.O.
0000554578
19
KSPOOL SP. Z O.O.
0000433752
20
BOSCUS SP. Z O.O.
0000763277
21
GRAWLAS SP. Z O.O.
0000786786
22
WEEKEND HOME SP. Z O.O. SP. K.
0000828361
23
CDS TOM-KAS SP. Z O.O.
0000563933
24
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EKO-SYSTEM"
0000493118
25
WKS STALOWA SP. Z O.O.
0000769273
26
HERO TRANS SP. Z O.O.
0000181836
27
DENTAP SP. Z O.O.
0000620875
28
PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPORTOWO - IMPORTOWE "UNIT" SP. Z O.O.
0000138905
29
NTB INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000462594
30
DREWKOMPLET SP. Z O.O.
0000561932