Organizacja Evmax osiągnęła 999 833 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 665 437 zł. Pozostałe przychody to 334 396 zł.
Całkowite koszty wyniosły 244 783 zł.
Zysk netto wyniósł 420 654 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 50 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 999 833 zł w 2024 roku.
• 913 740 zł w 2023 roku.
• 724 029 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 420 654 zł w 2024 roku.
• 343 418 zł w 2023 roku.
• 197 675 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Evmax wynosi 3 035 837 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
686 664 zł a 5 889 162 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 253 226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 035 837 zł w 2024 roku.
• 2 611 571 zł w 2023 roku.
• 1 792 817 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Evmax wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 168 321
zł.
Koszty operacyjne Evmax wyniosły 514 953
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6275 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 168 321 zł w 2024 roku
• 170 167 zł w 2023 roku
• 112 596 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Evmax wyniosła 1 015 249 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 331 330 zł.
a
ktywa obrotowe to 683 918 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 015 249 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 915 552 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 99 696 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 015 249 zł w 2024 roku.
• 877 459 zł w 2023 roku.
• 789 297 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Evmax wyniosły 99 696 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 015 249 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -39 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 99 696 zł w 2024 roku
• 39 142 zł w 2023 roku
• 96 721 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Evmax wykazała przychody na poziomie 999 833 zł.
Organizacja zarobiła 464 293 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 639 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 420 654 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3699 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 639 zł w 2024 roku
• 35 913 zł w 2023 roku
• 20 585 zł w 2022 roku