Organizacja Stadcon osiągnęła 620 526 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 620 505 zł. Pozostałe przychody to 22 zł.
Całkowite koszty wyniosły 608 254 zł.
Zysk netto wyniósł 12 251 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 620 526 zł w 2022 roku.
• 236 243 zł w 2021 roku.
• 117 692 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 251 zł w 2022 roku.
• 450 zł w 2021 roku.
• -158 752 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stadcon wynosi 591 654 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
122 507 zł a 1 551 316 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 883 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 591 654 zł w 2022 roku.
• 288 262 zł w 2021 roku.
• 207 091 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stadcon wyniosła 242 365 zł.
a
ktywa obrotowe to 242 365 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 242 365 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 171 956 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 409 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 242 365 zł w 2022 roku.
• 242 365 zł w 2021 roku.
• 175 009 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stadcon wyniosły 70 409 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 242 365 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 409 zł w 2022 roku
• 70 409 zł w 2021 roku
• 3504 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stadcon wykazała przychody na poziomie 620 526 zł.
Organizacja zarobiła 12 251 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 251 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Stadcon wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Produkcja statków i konstrukcji pływających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stadgroup As (spółka Prawa Norweskiego)
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.12.2014 jest
Stadgroup As (spółka Prawa Norweskiego)
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.07.2012 do 17.12.2014:
• Lyng As (spółka Prawa Norweskiego) (50% udziałów)
• Wiejak Dominika (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.03.2012 do 02.07.2012:
• Gdańsk Fishing Company (50% udziałów)
• Lyng As (spółka Prawa Norweskiego) (50% udziałów)