Świadczenie usług NDT i recertyfikacji sprzętu offshore
Program nadzoru dostawców i inspekcji dla nowych konstrukcji
Wsparcie operacji i utrzymania sprzętu offshore
Usługi inżynieryjne oraz zarządzanie ryzykiem
Globalna dostępność zespołu specjalistów
ENTRION POLSKA to firma, która specjalizuje się w świadczeniu usług zapewniających jakość oraz zarządzanie ryzykiem dla producentów, wykonawców wiertniczych oraz stoczni na całym świecie. Posiada biura na kontynentach amerykańskim, europejskim oraz azjatyckim, co pozwala jej na szybkie i efektywne reagowanie na potrzeby klientów w różnych lokalizacjach. Główne usługi oferowane przez firmę to inspekcje oraz nadzór dostawców, co przyczynia się do terminowego dostarczania niezawodnego i bezpiecznego sprzętu. ENTRION POLSKA kładzie niezwykły nacisk na skuteczne zarządzanie jakością oraz optymalizację kosztów, realizując zadania w sposób efektywny i zgodny z międzynarodowymi normami. W ofercie znajdują się również usługi audytowe i weryfikacyjne, wsparcie projektowe oraz technologiczne rozwiązania, które automatyzują procesy związane z zarządzaniem ryzykiem. Zespół firmy składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów, posiadających doświadczenie w szerokim zakresie dyscyplin technicznych, co pozwala na kompleksowe podejście do każdej realizacji. Dzięki globalnej sieci inżynierów, ENTRION POLSKA jest w stanie monitorować jakość i terminowość wykonania projektów oraz odpowiednio zarządzać ryzykiem związanym z procesami wytwórczymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Entrion polska osiągnęła 947 929 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 937 758 zł. Pozostałe przychody to 10 171 zł.
Całkowite koszty wyniosły 888 686 zł.
Zysk netto wyniósł 49 072 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 77 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 947 929 zł w 2023 roku.
• 630 809 zł w 2022 roku.
• 577 561 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 072 zł w 2023 roku.
• 27 103 zł w 2022 roku.
• 25 037 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Entrion polska wynosi 45 tys. zł.
EBITDA Entrion polska wynosi 46 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 44 603 zł w
2023 roku.
• 28 995 zł w
2022 roku.
• 27 443 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3329 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 46 295 zł w
2023 roku.
• 30 688 zł w
2022 roku.
• 29 136 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Entrion polska wynosi 1 145 659 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
317 418 zł a 2 369 822 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 145 659 zł w 2023 roku.
• 960 317 zł w 2022 roku.
• 1 048 714 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Entrion polska wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 761 217
zł.
Koszty operacyjne Entrion polska wyniosły 893 156
zł.
Wynagrodzenia stanowią 85%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
66 503 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 761 217 zł w 2023 roku
• 486 116 zł w 2022 roku
• 441 998 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
85% w 2023 roku
•
81% w 2022 roku
•
80% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Entrion polska wyniosła 519 324 zł.
a
ktywa trwałe to 4514 zł.
a
ktywa obrotowe to 514 810 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 519 324 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 423 224 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 96 100 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -26 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 519 324 zł w 2023 roku.
• 634 226 zł w 2022 roku.
• 813 960 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Entrion polska wyniosły 96 100 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 519 324 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 96 100 zł w 2023 roku
• 59 074 zł w 2022 roku
• 62 592 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Entrion polska wykazała przychody na poziomie 947 929 zł.
Organizacja zarobiła 54 773 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5701 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 072 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 950 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5701 zł w 2023 roku
• 2702 zł w 2022 roku
• 2409 zł w 2021 roku