Organizacja After-parts osiągnęła 5 760 797 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 760 602 zł. Pozostałe przychody to 195 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 097 695 zł.
Strata netto wyniosła 337 093 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -816 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 760 797 zł w 2023 roku.
• 11 165 838 zł w 2022 roku.
• 18 377 392 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -94 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -337 093 zł w 2023 roku.
• -170 067 zł w 2022 roku.
• 371 050 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT After-parts wynosi -285 tys. zł.
EBITDA After-parts wynosi -259 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
103 257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -284 749 zł w
2023 roku.
• -66 086 zł w
2022 roku.
• 520 844 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
100 325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -258 849 zł w
2023 roku.
• -51 183 zł w
2022 roku.
• 536 668 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji After-parts wynosi 4 158 002 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 401 991 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -713 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 158 002 zł w 2023 roku.
• 8 014 183 zł w 2022 roku.
• 14 433 636 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji After-parts wynosi 3,30%. To oznacza, że firma ma szansę 3,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,506% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,30% w 2023 roku.
• 4,27% w 2022 roku.
• 2,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 814 542
zł.
Koszty operacyjne After-parts wyniosły 6 045 351
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 973 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 814 542 zł w 2023 roku
• 1 197 381 zł w 2022 roku
• 1 412 228 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów After-parts wyniosła 6 686 706 zł.
a
ktywa trwałe to 25 390 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 661 316 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 686 706 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 423 295 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 263 411 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 708 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 686 706 zł w 2023 roku.
• 3 715 119 zł w 2022 roku.
• 4 647 914 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -80%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania After-parts wyniosły 6 263 411 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 686 706 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 726 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 263 411 zł w 2023 roku
• 2 954 731 zł w 2022 roku
• 3 717 459 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja After-parts wykazała przychody na poziomie 5 760 797 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 49 161 zł w 2021 roku
Organizacja After-parts wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.