Zone Fitness to nowoczesny klub sportowy znajdujący się w Warszawie, na Włochach, który oferuje szeroki wachlarz usług związanych z poprawą kondycji fizycznej oraz zdrowego stylu życia. Klub wyróżnia się profesjonalnym wyposażeniem, co zapewnia jego użytkownikom komfort oraz efektywność podczas treningów. Zone Fitness stawia na różnorodność swoich aktywności, w tym siłownię, zajęcia fitness, crossfit, cardio oraz sztuki walki, co czyni go miejscem dla każdego, niezależnie od poziomu zaawansowania. Zespół składający się z wykwalifikowanych trenerów, pasjonatów fitnessu, zapewnia profesjonalne wsparcie oraz motywację w realizacji celów treningowych. Klub dba również o atmosferę, oferując przyjazne i inspirujące otoczenie. Oprócz treningów, Zone Fitness oferuje także saunę, co pozwala na regenerację po intensywnych ćwiczeniach. Dzięki dogodnym godzinom otwarcia oraz możliwości skorzystania z darmowego parkingu, klub staje się dostępny dla szerokiego grona użytkowników. Oferowane pakiety członkowskie oraz atrakcyjne promocje sprawiają, że treningi w Zone Fitness są nie tylko przyjemnością, ale i korzystną inwestycją w zdrowie i kondycję.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja "zone fitness" michał otulak osiągnęła 1 649 993 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 649 993 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 610 220 zł.
Zysk netto wyniósł 39 774 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 74 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 649 993 zł w 2022 roku.
• 542 311 zł w 2021 roku.
• 688 255 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 774 zł w 2022 roku.
• -75 077 zł w 2021 roku.
• 28 576 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "zone fitness" michał otulak wynosi 55 tys. zł.
EBITDA "zone fitness" michał otulak wynosi 102 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
31 725 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 54 641 zł w
2022 roku.
• -67 489 zł w
2021 roku.
• 52 107 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
29 233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 101 719 zł w
2022 roku.
• -38 860 zł w
2021 roku.
• 136 091 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "zone fitness" michał otulak wynosi 1 598 481 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
339 391 zł a 4 124 983 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 598 481 zł w 2022 roku.
• 671 101 zł w 2021 roku.
• 960 444 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "zone fitness" michał otulak wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,34% w 2021 roku.
• 0,37% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 260 098
zł.
Koszty operacyjne "zone fitness" michał otulak wyniosły 1 595 352
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3281 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 260 098 zł w 2022 roku
• 120 158 zł w 2021 roku
• 183 149 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
•
29% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "zone fitness" michał otulak wyniosła 1 168 443 zł.
a
ktywa trwałe to 95 922 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 072 522 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 168 443 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 452 521 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 715 922 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -29 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 168 443 zł w 2022 roku.
• 1 650 484 zł w 2021 roku.
• 1 659 641 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "zone fitness" michał otulak wyniosły 715 922 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 168 443 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 715 922 zł w 2022 roku
• 1 237 736 zł w 2021 roku
• 1 143 239 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
• 69% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "zone fitness" michał otulak wykazała przychody na poziomie 1 649 993 zł.
Organizacja zarobiła 39 774 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 774 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "zone fitness" michał otulak wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
"ZONE FITNESS" MICHAŁ OTULAK