Zone Fitness to nowoczesny klub sportowy znajdujący się w Warszawie, na Włochach, który oferuje szeroki wachlarz usług związanych z poprawą kondycji fizycznej oraz zdrowego stylu życia. Klub wyróżnia się profesjonalnym wyposażeniem, co zapewnia jego użytkownikom komfort oraz efektywność podczas treningów. Zone Fitness stawia na różnorodność swoich aktywności, w tym siłownię, zajęcia fitness, crossfit, cardio oraz sztuki walki, co czyni go miejscem dla każdego, niezależnie od poziomu zaawansowania. Zespół składający się z wykwalifikowanych trenerów, pasjonatów fitnessu, zapewnia profesjonalne wsparcie oraz motywację w realizacji celów treningowych. Klub dba również o atmosferę, oferując przyjazne i inspirujące otoczenie. Oprócz treningów, Zone Fitness oferuje także saunę, co pozwala na regenerację po intensywnych ćwiczeniach. Dzięki dogodnym godzinom otwarcia oraz możliwości skorzystania z darmowego parkingu, klub staje się dostępny dla szerokiego grona użytkowników. Oferowane pakiety członkowskie oraz atrakcyjne promocje sprawiają, że treningi w Zone Fitness są nie tylko przyjemnością, ale i korzystną inwestycją w zdrowie i kondycję.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja "zone fitness" michał otulak osiągnęła 1 503 375 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 503 375 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 361 191 zł.
Zysk netto wyniósł 142 185 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 37 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 503 375 zł w 2023 roku.
• 1 649 993 zł w 2022 roku.
• 542 311 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 142 185 zł w 2023 roku.
• 39 774 zł w 2022 roku.
• -75 077 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "zone fitness" michał otulak wynosi 166 tys. zł.
EBITDA "zone fitness" michał otulak wynosi 194 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
7838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 166 239 zł w
2023 roku.
• 54 641 zł w
2022 roku.
• -67 489 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8911 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 194 420 zł w
2023 roku.
• 101 719 zł w
2022 roku.
• -38 860 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "zone fitness" michał otulak wynosi 2 011 595 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
440 606 zł a 3 758 438 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 121 896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 011 595 zł w 2023 roku.
• 1 598 481 zł w 2022 roku.
• 671 101 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "zone fitness" michał otulak wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,47% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 312 519
zł.
Koszty operacyjne "zone fitness" michał otulak wyniosły 1 337 136
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 471 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 312 519 zł w 2023 roku
• 260 098 zł w 2022 roku
• 120 158 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "zone fitness" michał otulak wyniosła 952 649 zł.
a
ktywa trwałe to 67 741 zł.
a
ktywa obrotowe to 884 908 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 952 649 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 587 475 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 365 174 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -60 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 952 649 zł w 2023 roku.
• 1 168 443 zł w 2022 roku.
• 1 650 484 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "zone fitness" michał otulak wyniosły 365 174 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 952 649 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -63 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 365 174 zł w 2023 roku
• 715 922 zł w 2022 roku
• 1 237 736 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "zone fitness" michał otulak wykazała przychody na poziomie 1 503 375 zł.
Organizacja zarobiła 160 453 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 268 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 142 185 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3045 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 268 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "zone fitness" michał otulak wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
"ZONE FITNESS" MICHAŁ OTULAK