NIERUCHOMOŚCI MSW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000410847 NIP
9492190688 REGON
242854157

Podsumowanie

aktywa

513 tys.

przychód

3,7 mln

zysk

16 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

DUNAJECKA, 13

Kod pocztowy

02-369

Rejestracja

2012-02-09

Rozpoczęcie działalności

2012-02-09

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI (REPREZENTACJA) UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność związana z oprogramowaniem Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nieruchomości msw osiągnęła 3 661 778 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 661 778 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 646 052 zł.

Zysk netto wyniósł 15 725 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 468 030 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 661 778 zł w 2023 roku.
• 3 112 017 zł w 2022 roku.
• 2 680 794 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 825 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 725 zł w 2023 roku.
• 37 478 zł w 2022 roku.
• -2217 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

853597.67

10773.38

1854905.9

104370.89

2155140.36

-27988.04

2155140.36

-27988.04

2680794.36

-2216.56

3112016.63

37478.23

3661777.6

15725.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nieruchomości msw wynosi 16 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 827 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 737 zł w 2023 roku.
• 42 056 zł w 2022 roku.
• 3304 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nieruchomości msw wynosi 2 689 098 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 157 252 zł a 9 154 444 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 337 298 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 689 098 zł w 2023 roku.
• 2 394 786 zł w 2022 roku.
• 1 929 283 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

53148.79

665307.42

2133994.18

125636.25

1779723.74

4637264.75

0

1541405.46

5387850.9

0

1552756.72

5387850.9

0

1929282.51

6701985.9

170194.94

2394785.62

7780041.57

157251.7

2689097.9

9154444

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nieruchomości msw wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Nieruchomości msw wyniosły 3 646 041 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -37 473 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 614 532 zł w 2022 roku
• 603 318 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nieruchomości msw wyniosła 512 527 zł.

a

ktywa trwałe to 10 187 zł.

a

ktywa obrotowe to 502 340 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 512 527 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 246 683 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 265 844 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 875 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 512 527 zł w 2023 roku.
• 416 970 zł w 2022 roku.
• 371 031 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

285276.11

282285.53

366989.42

387236.91

371031.41

416969.68

512526.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0378

0.152

0.0126

0.0126

0.3697

0.6231

0.0611

0.0563

-0.0763

-0.2006

0.0634

-0.013

-0.0723

-0.181

0.0634

-0.013

-0.006

-0.0117

0.0012

-0.0008

0.0899

0.1652

0.012

0.0307

0.0637

0.0043

0.0043

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nieruchomości msw wyniosły 265 844 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 512 527 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8572 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 265 844 zł w 2023 roku
• 190 043 zł w 2022 roku
• 181 583 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

285276.11

214411.06

0.7516

282285.53

114770.53

0.4066

366989.42

227462.46

0.6198

387236.91

232574.93

0.6006

371031.41

181583.05

0.4894

416969.68

190043.09

0.4558

512526.97

265844.1

0.5187

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nieruchomości msw wykazała przychody na poziomie 3 661 778 zł.

Organizacja zarobiła 15 725 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 725 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

0

0

0

0

0

0

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja Nieruchomości msw wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.589646095349517

0.600730371272063

0.340617715617716

0.8237309249455

0.490371389270977

0.491208791208791

0.787738755391251

0.808671065032988

0

0.803527815468114

0.732709750566893

0.354550379198267

0.638609594943982

0.740132617619198

0.728465679676985

0.948441926345609

0.904596704249783

0

0.097690469869923

0.750974930362117

0.40026525198939

0.765361531866247

0.209965528047634

0.718093968677108

0.114501679731243

0.075531303848363

0

0.100502512562814

0.745033112582781

0.400739176346357

0.7489516354487

0.192870201096892

0.705008077544427

0.11404958677686

0.0652969321699972

0

0.247055744569484

0.771428571428571

0.39598016183764

0.688318929467522

0.285977293648358

0.381587508132726

0.258331038281465

0.200617283950617

0

0.651980068187779

0.77711334601794

0.400575614861329

0.653407510431154

0.457938207402875

0.790211712950234

0.743711570709894

0

0.497373029772329

0.763800904977376

0.39796511627907

0.704633781763827

0.338154934104789

0.379579375848033

0.634746516454195

0.622556390977444

0

Powiązania

B TADEUSZ - wspólnik

J SEBASTIAN - wspólnik, reprezentacja

D WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.11.2012

17.04.2013

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

09.02.2012

26.11.2012

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

17.04.2013

17.08.2015

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

17.08.2015

12.01.2018

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

17.08.2015

28.11.2022

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

26.11.2012

17.04.2013

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

09.02.2012

26.11.2012

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

28.11.2022

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

17.04.2013

17.08.2015

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

17.04.2013

17.08.2015

Luty 1983

Osoba

wspólnik

17.08.2015

28.11.2022

Luty 1983

Osoba

wspólnik

09.02.2012

26.11.2012

Luty 1983

Osoba

wspólnik

28.11.2022

Luty 1983

Osoba

wspólnik

26.11.2012

17.04.2013

Luty 1983

Osoba

wspólnik

17.04.2013

12.01.2018

Sierpień 1958

Osoba

wspólnik

26.11.2012

17.04.2013

Sierpień 1958

Osoba

wspólnik

26.11.2012

17.04.2013

Czerwiec 1987

Osoba

wspólnik

17.04.2013

17.08.2015

Czerwiec 1987

Osoba

wspólnik

26.11.2012

17.04.2013

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

17.04.2013

13.07.2021

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

28.11.2022

Październik 1973

Osoba

wspólnik

17.08.2015

28.11.2022

Październik 1973

Osoba

reprezentacja

09.02.2012

25.07.2016

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

09.02.2012

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

25.07.2016

Luty 1983

Osoba

Udziałowcy

Janicki Sebastian posiada 888 udziałów, które stanowią 17.8% firmy.

Dworzyński Wojciech posiada 888 udziałów, które stanowią 17.8% firmy.

Bocheński Tadeusz posiada 886 udziałów, które stanowią 17.7% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Janicki Sebastian (18% udziałów)
• Dworzyński Wojciech (18% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.07.2021 do 28.11.2022:
• Janicki Sebastian (18% udziałów)
• Dworzyński Wojciech (18% udziałów)

W okresie od 12.01.2018 do 13.07.2021 najwięcej udziałów posiadał Kańtoch Dariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 20%.

Podobne organizacje do NIERUCHOMOŚCI MSW

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROFORMAT SP. Z O.O.	0000097364
2	PALATYN ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000231988
3	REDUTA-NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000032802
4	ADM ŚRÓDMIEŚCIE SP. Z O.O.	0000059461
5	CENTRUM ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I WSPÓLNOTAMI	0000392467
6	ZRZESZENIE WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW DOMÓW	0000215948
7	STELIO SP. Z O.O.	0000864500
8	SŁONECZNY DOM SP. Z O.O.	0000119828
9	MAS PROPERTY MANAGEMENT POLAND SP. Z O.O.	0000617227
10	ADMINISTROWANIE I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI "DOM"	0000021562
11	OSIEDLOWY ZARZĄD BUDYNKÓW "TATARY" SP. Z O.O.	0000038147
12	SOLUTION HOME SP. Z O.O.	0000284452
13	AVIATOR SP. Z O.O.	0000241024
14	LOKAL SERWIS MARCIN WIŚNIEWSKI SP. K.	0000407746
15	DZIELNICOWA ADMINISTRACJA DOMÓW "ADREM" SP. Z O.O.	0000030232
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PŁONIA"	0000196285
17	METROPOL B SP. Z O.O.	0000544509
18	ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI "WSPÓLNOTA"	0000305674
19	MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.	0000271174
20	ZAKŁAD OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI "ADMINA" SP. Z O.O.	0000045063
21	ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	0000108539
22	ADMINISTRACJA GRUNTÓW, BUDYNKÓW I LOKALI SP. Z O.O.	0000134133
23	ADMINISTRATOR SP. Z O.O.	0000154660
24	ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI CTG SP. Z O.O.	0000443494
25	JJM SP. Z O.O.	0000149470
26	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH	0000112284
27	ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH SP. Z O.O.	0000204404
28	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ "CENTRUM" SP. Z O.O.	0000039069
29	KVW-E NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000275039
30	P.A. NOVA MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000386671