Organizacja Zarząd nieruchomości mieszkalnych i użytkowych osiągnęła 2 297 387 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 297 387 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 976 194 zł.
Zysk netto wyniósł 321 193 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 574 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 297 387 zł w 2023 roku.
• 2 067 660 zł w 2022 roku.
• 1 897 225 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 80 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 321 193 zł w 2023 roku.
• 157 867 zł w 2022 roku.
• 193 591 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zarząd nieruchomości mieszkalnych i użytkowych wynosi 3 136 844 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
320 479 zł a 5 743 468 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 732 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 136 844 zł w 2023 roku.
• 2 238 502 zł w 2022 roku.
• 2 301 100 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zarząd nieruchomości mieszkalnych i użytkowych wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zarząd nieruchomości mieszkalnych i użytkowych wyniosła 513 262 zł.
a
ktywa trwałe to 313 831 zł.
a
ktywa obrotowe to 199 431 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 513 914 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 427 957 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 85 957 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 513 262 zł w 2023 roku.
• 481 665 zł w 2022 roku.
• 587 274 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zarząd nieruchomości mieszkalnych i użytkowych wyniosły 85 957 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 513 262 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -44 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 85 957 zł w 2023 roku
• 176 874 zł w 2022 roku
• 238 049 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zarząd nieruchomości mieszkalnych i użytkowych wykazała przychody na poziomie 2 297 387 zł.
Organizacja zarobiła 352 962 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 769 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 321 193 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7942 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 769 zł w 2023 roku
• 16 199 zł w 2022 roku
• 19 551 zł w 2021 roku
Organizacja Zarząd nieruchomości mieszkalnych i użytkowych wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.