Przychody operacyjne wyniosły 477 236 zł. Pozostałe przychody to 1738 zł.
Całkowite koszty wyniosły 475 746 zł.
Zysk netto wyniósł 1490 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 52 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 478 975 zł w 2023 roku.
• 447 545 zł w 2022 roku.
• 442 875 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -94 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1490 zł w 2023 roku.
• 6003 zł w 2022 roku.
• -2814 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gdd wynosi -0 tys. zł.
EBITDA Gdd wynosi -0 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
599 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -11 zł w
2023 roku.
• 639 zł w
2022 roku.
• -7043 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
599 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -11 zł w
2023 roku.
• 639 zł w
2022 roku.
• -7043 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gdd wynosi 346 851 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 905 zł a 1 197 436 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 346 851 zł w 2023 roku.
• 342 830 zł w 2022 roku.
• 311 203 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gdd wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 444 566
zł.
Koszty operacyjne Gdd wyniosły 477 247
zł.
Wynagrodzenia stanowią 93%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 821 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 444 566 zł w 2023 roku
• 407 733 zł w 2022 roku
• 417 021 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
93% w 2023 roku
•
93% w 2022 roku
•
94% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gdd wyniosła 78 697 zł.
a
ktywa trwałe to 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 78 197 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 78 697 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 764 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 933 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 78 697 zł w 2023 roku.
• 77 152 zł w 2022 roku.
• 113 951 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gdd wyniosły 49 933 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 78 697 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 933 zł w 2023 roku
• 49 879 zł w 2022 roku
• 92 680 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gdd wykazała przychody na poziomie 478 975 zł.
Organizacja zarobiła 1724 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 234 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1490 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -215 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 234 zł w 2023 roku
• 1081 zł w 2022 roku
• 324 zł w 2021 roku
Organizacja Gdd wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0002%.