Organizacja Max - pol znicze osiągnęła 378 006 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 372 006 zł. Pozostałe przychody to 6000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 370 055 zł.
Zysk netto wyniósł 1951 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 53 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 378 006 zł w 2023 roku.
• 488 446 zł w 2022 roku.
• 451 312 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1951 zł w 2023 roku.
• -19 932 zł w 2022 roku.
• 25 691 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Max - pol znicze wynosi -4 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
8706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3833 zł w
2023 roku.
• -17 602 zł w
2022 roku.
• 26 615 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Max - pol znicze wynosi 363 727 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 506 zł a 945 015 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 404 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 363 727 zł w 2023 roku.
• 428 088 zł w 2022 roku.
• 521 044 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Max - pol znicze wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 348 000
zł.
Koszty operacyjne Max - pol znicze wyniosły 375 839
zł.
Wynagrodzenia stanowią 93%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
58 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 348 000 zł w 2023 roku
• 472 800 zł w 2022 roku
• 393 600 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
93% w 2023 roku
•
94% w 2022 roku
•
93% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Max - pol znicze wyniosła 181 760 zł.
a
ktywa trwałe to 54 209 zł.
a
ktywa obrotowe to 127 551 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 181 760 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 138 561 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 199 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 181 760 zł w 2023 roku.
• 196 260 zł w 2022 roku.
• 166 816 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Max - pol znicze wyniosły 43 199 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 181 760 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 199 zł w 2023 roku
• 59 650 zł w 2022 roku
• 10 275 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Max - pol znicze wykazała przychody na poziomie 378 006 zł.
Organizacja zarobiła 1951 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1951 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1210 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 4717 zł w 2022 roku
• 2017 zł w 2021 roku
Organizacja Max - pol znicze wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czajka Andrzej
posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.