Organizacja Artfol osiągnęła 265 974 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 252 000 zł. Pozostałe przychody to 13 974 zł.
Całkowite koszty wyniosły 229 913 zł.
Zysk netto wyniósł 22 087 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 43 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 265 974 zł w 2023 roku.
• 268 780 zł w 2022 roku.
• 197 005 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 087 zł w 2023 roku.
• 25 097 zł w 2022 roku.
• 24 604 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artfol wynosi 9 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2420 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8949 zł w
2023 roku.
• 9140 zł w
2022 roku.
• 4504 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artfol wynosi 340 218 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
74 554 zł a 664 936 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 897 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 340 218 zł w 2023 roku.
• 337 562 zł w 2022 roku.
• 268 921 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artfol wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 240 000
zł.
Koszty operacyjne Artfol wyniosły 243 052
zł.
Wynagrodzenia stanowią 99%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 240 000 zł w 2023 roku
• 240 000 zł w 2022 roku
• 167 400 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
99% w 2023 roku
•
99% w 2022 roku
•
98% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artfol wyniosła 117 437 zł.
a
ktywa trwałe to 2000 zł.
a
ktywa obrotowe to 115 437 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 117 437 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 99 405 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 032 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 117 437 zł w 2023 roku.
• 92 398 zł w 2022 roku.
• 67 131 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artfol wyniosły 18 032 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 117 437 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 032 zł w 2023 roku
• 15 080 zł w 2022 roku
• 14 910 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artfol wykazała przychody na poziomie 265 974 zł.
Organizacja zarobiła 22 923 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 836 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 087 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 836 zł w 2023 roku
• 823 zł w 2022 roku
• 1134 zł w 2021 roku
Organizacja Artfol wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mękarski Karol
posiada 60 udziałów, które stanowią 50% firmy.