Organizacja Polska-az.pl osiągnęła 52 485 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 485 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 886 zł.
Zysk netto wyniósł 1599 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 485 zł w 2023 roku.
• 52 193 zł w 2022 roku.
• 70 404 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -57 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1599 zł w 2023 roku.
• 273 zł w 2022 roku.
• 619 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polska-az.pl wynosi 2 tys. zł.
EBITDA Polska-az.pl wynosi 4 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
22 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2093 zł w
2023 roku.
• 384 zł w
2022 roku.
• 768 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3828 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polska-az.pl wynosi 50 871 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9484 zł a 131 213 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3904 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 871 zł w 2023 roku.
• 44 172 zł w 2022 roku.
• 57 493 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polska-az.pl wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7500
zł.
Koszty operacyjne Polska-az.pl wyniosły 50 392
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1250 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7500 zł w 2023 roku
• 5500 zł w 2022 roku
• 6000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polska-az.pl wyniosła 69 041 zł.
a
ktywa trwałe to 50 316 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 725 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 69 041 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 645 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 56 396 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 69 041 zł w 2023 roku.
• 15 358 zł w 2022 roku.
• 19 537 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polska-az.pl wyniosły 56 396 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 69 041 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 56 396 zł w 2023 roku
• 4313 zł w 2022 roku
• 8764 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polska-az.pl wykazała przychody na poziomie 52 485 zł.
Organizacja zarobiła 1856 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 257 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1599 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 257 zł w 2023 roku
• 111 zł w 2022 roku
• 149 zł w 2021 roku
Matras Agata
posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największym udziałowcem od 01.07.2020 jest
Żelasko Magdalena
kontrolujący 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.12.2011 do 01.07.2020:
• Szymańska Aneta (33% udziałów)
• Żelasko Jacek (33% udziałów)
• Matras Agata (33% udziałów)