Organizacja Energyco osiągnęła 95 586 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 95 586 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 89 420 zł.
Zysk netto wyniósł 6166 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -8051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 95 586 zł w 2021 roku.
• 19 300 zł w 2020 roku.
• 176 305 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6166 zł w 2021 roku.
• 1842 zł w 2020 roku.
• 86 489 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energyco wynosi 222 706 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
61 657 zł a 716 369 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3369 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 222 706 zł w 2021 roku.
• 149 928 zł w 2020 roku.
• 591 807 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energyco wyniosła 179 912 zł.
a
ktywa obrotowe to 179 912 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 179 912 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 179 092 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 820 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 179 912 zł w 2021 roku.
• 267 365 zł w 2020 roku.
• 269 232 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energyco wyniosły 820 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 179 912 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 820 zł w 2021 roku
• 94 439 zł w 2020 roku
• 98 147 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku
• 36% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energyco wykazała przychody na poziomie 95 586 zł.
Organizacja zarobiła 6986 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 820 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6166 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -600 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 820 zł w 2021 roku
• 182 zł w 2020 roku
• 8729 zł w 2019 roku
Organizacja Energyco wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.002%.