Organizacja Gilewicz international osiągnęła 92 270 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 92 270 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 71 875 zł.
Zysk netto wyniósł 20 396 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 92 270 zł w 2023 roku.
• 75 650 zł w 2022 roku.
• 91 035 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -55 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 396 zł w 2023 roku.
• -2904 zł w 2022 roku.
• 13 945 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gilewicz international wynosi 21 tys. zł.
EBITDA Gilewicz international wynosi 21 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 21 323 zł w
2023 roku.
• -2763 zł w
2022 roku.
• 13 957 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 21 323 zł w
2023 roku.
• 1986 zł w
2022 roku.
• 24 969 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gilewicz international wynosi 172 546 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 451 zł a 285 537 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 172 546 zł w 2023 roku.
• 64 587 zł w 2022 roku.
• 132 804 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gilewicz international wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 54 572
zł.
Koszty operacyjne Gilewicz international wyniosły 70 948
zł.
Wynagrodzenia stanowią 77%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5898 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 54 572 zł w 2023 roku
• 47 611 zł w 2022 roku
• 44 710 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
77% w 2023 roku
•
61% w 2022 roku
•
58% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gilewicz international wyniosła 42 397 zł.
a
ktywa obrotowe to 42 397 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 397 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 39 268 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3130 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 397 zł w 2023 roku.
• 25 301 zł w 2022 roku.
• 29 544 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gilewicz international wyniosły 3130 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 397 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3130 zł w 2023 roku
• 6429 zł w 2022 roku
• 7768 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gilewicz international wykazała przychody na poziomie 92 270 zł.
Organizacja zarobiła 21 286 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 890 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 396 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -213 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 890 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Gilewicz international wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gilewicz Mark Henry
posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.03.2023 jest
Gilewicz Mark Henry
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.01.2010 do 29.03.2023
była Gilewicz Alicia Grażyna
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 05.07.2004 do 11.01.2010 najwięcej udziałów posiadała Gilewicz Alicia Grażyna. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.