Organizacja Magic production osiągnęła 160 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 160 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 509 zł.
Zysk netto wyniósł 124 491 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -70 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 160 000 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 17 500 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 124 491 zł w 2021 roku.
• -7077 zł w 2020 roku.
• 1734 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magic production wynosi 668 731 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
64 102 zł a 1 742 869 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -22 964 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 668 731 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 18 603 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magic production wyniosła 100 593 zł.
a
ktywa obrotowe to 100 593 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 100 593 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 85 469 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 124 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -292 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 100 593 zł w 2021 roku.
• 154 408 zł w 2020 roku.
• 181 230 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 124%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 146%.
Marża operacyjna wyniosła 78%.
Marża netto wyniosła 78%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magic production wyniosły 15 124 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 100 593 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -284 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 124 zł w 2021 roku
• 193 430 zł w 2020 roku
• 213 174 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2021 roku
• 125% w 2020 roku
• 118% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magic production wykazała przychody na poziomie 160 000 zł.
Organizacja zarobiła 124 890 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 399 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 124 491 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4231 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 399 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 1 zł w 2019 roku
Organizacja Magic production wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.004%.